短信要約
1. 要点(3行)
- 海外事業の不振による利益急減: 米国での生体牛価格高騰とニュージーランド（NZ）における中国向け販売不振が直撃し、営業利益は前年同期比59.4%減の51億円と大幅な減益着地。
- 強気のV字回復予想と増配: 次期（2026年2月期）は営業利益75億円（45.8%増）への回復を見込み、配当もDOE 3%を基準とした年間104円（15円増配）を計画する積極姿勢。
- 垂直統合モデルの正念場: 海外自社工場の稼働開始やNZ企業の買収など投資を継続しているが、外部環境（市況・為替）の影響を受けやすい収益構造が露呈した形。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 4,445億4,600万円（前年同期比 4.6%増）
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今期実績
2024-03 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-03 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4445.5億円 | +4.6% | 4250.1億円 |
| 営業利益 | 51.4億円 | -59.4% | 126.7億円 |
| 経常利益 | 63.9億円 | -55.6% | 143.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 26.7億円 | -70.6% | 90.7億円 |
| 包括利益 | 61.6億円 | -53.4% | 132.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 84.29円 | — | 286.85円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2305.9億円 | 2242.4億円 |
| 純資産 | 1298.6億円 | 1265.8億円 |
| 自己資本比率 | 52.8% | 53.0% |
| 自己資本 | 1217.7億円 | 1187.8億円 |
| 1株当たり純資産 | 3,847.43円 | 3,754.8円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 2.2% | 7.9% |
| ROA（総資産経常利益率） | 2.8% | 6.7% |
| 売上高営業利益率 | 1.2% | 3.0% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.8億円 | 89.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.3億円 | -144.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.2億円 | 73.3億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 412.8億円 | 496.0億円 |
来期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 4750.0億円 | +6.9% |
| 営業利益 | 75.0億円 | +45.8% |
| 経常利益 | 85.0億円 | +33.0% |
| 当期純利益 | 45.0億円 | +68.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 142.18円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 42円 | 44円 |
| 期末 | 42円 | 45円 |
配当性向：当期 105.6% / 前期 29.3%
純資産配当率：当期 2.3% / 前期 2.3%