エスフーズ株式会社は、「こてっちゃん」ブランドで知られる、牛・豚内臓肉(バラエティーミート)のリーディングカンパニーです。食肉の生産・肥育から、製造・加工、卸売、小売、さらには外食事業(焼肉店等)までを垂直統合した「食肉サプライ・チェーン」をグローバルに構築しています。 主要製品は牛内臓肉製品や食肉加工品で、米国(オーロラビーフ)やニュージーランド等の海外拠点を通じた調達・販売力に強みを持ちます。競合環境としては、大手食肉パッカー(日本ハム、伊藤ハム米久HD等)が存在しますが、内臓肉という特定カテゴリーでの圧倒的シェアと垂直統合モデルによる差別化を図っています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典:有価証券報告書(2025-02 期末、2025-05-26 提出)収益性
営業利益率
1.2%
≧10%が優良
ROA
2.3%
≧5%が優良
ROE
2.1%
≧10%が優良
ROIC
1.4%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
4.6%
≧10%が優良
営業利益成長率
-59.4%
≧10%が優良
EPS成長率
-70.6%
≧10%が優良
3行解説
- 増収減益:売上高は4,445億円(前年比4.6%増)と過去最高を更新したが、米国の生体牛高騰やNZの中国向け不振により営業利益は51億円(59.4%減)と大幅赤字に近い水準まで悪化。
- 積極投資とM&A:米国の新工場建設に加え、当期中にAshburton社(NZ)やオオタ総合食品、株式会社雄和の3社を連結子会社化するなど、垂直統合と供給能力増強を加速。
- 株主還元の強化:連結株主資本配当率(DOE)3%を目途とする新方針を発表し、1株当たり年間配当を89円(前年84円)へ増配。ROE悪化(2.2%)の中でも還元姿勢を鮮明にした。
最新の決算短信サマリー
出典:決算短信( 2026-02 第3四半期 、2026-01-14 15:30 提出)進捗
1Q
営業利益
実績: 18.2億円 / 予想: 75.0億円
+43.3%
売上高
実績: 1138.4億円 / 予想: 4750.0億円
+3.9%
2Q
営業利益
実績: 36.0億円 / 予想: 75.0億円
+36.1%
売上高
実績: 2290.5億円 / 予想: 4750.0億円
+4.6%
3Q
営業利益
実績: 67.8億円 / 予想: 88.0億円
+105.7%
売上高
実績: 3466.9億円 / 予想: 4680.0億円
+5.7%
3行解説
- 本業の「製造・卸売事業」が驚異的な利益成長(前年同期比132.4%増)を遂げ、営業利益全体で105.7%増と劇的なV字回復を達成。
- 業績好調を受け通期計画を上方修正、さらに年間配当を当初予想の89円から「104円」へ大幅増配(前期比15円増)を発表した。
- 米国(オーロラビーフ)の新工場建設に311億円超を投じるなど、海外展開への攻めの投資を継続しつつ、株主還元も強化する姿勢を鮮明にした。
書類一覧
ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信
2026-01-14 2026-02 第3四半期 2026年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-10-14 2026-02 第2四半期 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-07-14 2026-02 第1四半期 2026年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報
2025-05-26 2025-02 期末 有価証券報告書-第59期(2024/03/01-2025/02/28)
短信
2025-04-14 2025-02 通期 2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2025-01-14 2025-02 第3四半期 2025年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)