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2292 プライム

エスフーズ株式会社は、「こてっちゃん」ブランドで知られる、牛・豚内臓肉(バラエティーミート)のリーディングカンパニーです。食肉の生産・肥育から、製造・加工、卸売、小売、さらには外食事業(焼肉店等)までを垂直統合した「食肉サプライ・チェーン」をグローバルに構築しています。 主要製品は牛内臓肉製品や食肉加工品で、米国(オーロラビーフ)やニュージーランド等の海外拠点を通じた調達・販売力に強みを持ちます。競合環境としては、大手食肉パッカー(日本ハム、伊藤ハム米久HD等)が存在しますが、内臓肉という特定カテゴリーでの圧倒的シェアと垂直統合モデルによる差別化を図っています。

市場ポジション

プライム市場 / 食料品

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-02 期末、2025-05-26 提出)

収益性

営業利益率

1.2%

≧10%が優良

ROA

2.3%

≧5%が優良

ROE

2.1%

≧10%が優良

ROIC

1.4%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

4.6%

≧10%が優良

営業利益成長率

-59.4%

≧10%が優良

EPS成長率

-70.6%

≧10%が優良

3行解説

  • 増収減益:売上高は4,445億円(前年比4.6%増)と過去最高を更新したが、米国の生体牛高騰やNZの中国向け不振により営業利益は51億円(59.4%減)と大幅赤字に近い水準まで悪化。
  • 積極投資とM&A:米国の新工場建設に加え、当期中にAshburton社(NZ)やオオタ総合食品、株式会社雄和の3社を連結子会社化するなど、垂直統合と供給能力増強を加速。
  • 株主還元の強化:連結株主資本配当率(DOE)3%を目途とする新方針を発表し、1株当たり年間配当を89円(前年84円)へ増配。ROE悪化(2.2%)の中でも還元姿勢を鮮明にした。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2026-02 第3四半期 、2026-01-14 15:30 提出)

進捗

1Q
営業利益
+43.3%
売上高
+3.9%
2Q
営業利益
+36.1%
売上高
+4.6%
3Q
営業利益
+105.7%
売上高
+5.7%

3行解説

  • 本業の「製造・卸売事業」が驚異的な利益成長(前年同期比132.4%増)を遂げ、営業利益全体で105.7%増と劇的なV字回復を達成。
  • 業績好調を受け通期計画を上方修正、さらに年間配当を当初予想の89円から「104円」へ大幅増配(前期比15円増)を発表した。
  • 米国(オーロラビーフ)の新工場建設に311億円超を投じるなど、海外展開への攻めの投資を継続しつつ、株主還元も強化する姿勢を鮮明にした。

書類一覧

ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信 2026-01-14 2026-02 第3四半期 2026年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-10-14 2026-02 第2四半期 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-07-14 2026-02 第1四半期 2026年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報 2025-05-26 2025-02 期末 有価証券報告書-第59期(2024/03/01-2025/02/28)
短信 2025-04-14 2025-02 通期 2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-01-14 2025-02 第3四半期 2025年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)