短信要約
1. 要点(3行)
- 第一三共エスファ（DSE）連結化により業績が非連続に成長: 売上高は前年同期比47.3%増、営業利益は92.6%増と、M&Aによる事業ポートフォリオの激変が数字に直結している。
- 製薬事業が新たな利益の柱へ: 既存の薬局事業がコスト増で減益（7.5%減）となる中、新設の製薬事業が営業利益54.4億円を稼ぎ出し、グループ全体の利益成長を牽引した。
- 最終利益は一過性費用と非支配株主分により足踏み: 営業・経常利益は大幅増益ながら、役員退職慰労金等の特別損失計上や、DSEの非支配株主（49%分）への利益帰属により、親会社株主純利益は6.6%の減益となった。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期 第3四半期（累計）の着地は以下の通り。
- 売上高: 1,982億円（前年同期比 +47.3%）
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今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1982.1億円 | +47.3% | 1345.3億円 |
| 営業利益 | 110.3億円 | +92.6% | 57.3億円 |
| 経常利益 | 113.6億円 | +74.2% | 65.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 35.2億円 | -6.6% | 37.7億円 |
| 包括利益 | 57.9億円 | +53.1% | 37.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 94.22円 | — | 101.47円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1744.9億円 | 1177.8億円 |
| 純資産 | 603.9億円 | 528.4億円 |
| 自己資本比率 | 31.8% | 44.8% |
| 自己資本 | 554.3億円 | 527.9億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 2700.0億円 | +50.0% |
| 営業利益 | 150.0億円 | +80.2% |
| 経常利益 | 152.0億円 | +64.2% |
| 当期純利益 | 50.0億円 | +2.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 133.68円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 15円 | 17円 |
| 期末 | 15円 | 17円 予想 |
| 年間合計 | 30円 | 34円 予想 |