短信要約
1. 要点(3行)
- インテリア事業が牽引し増収増益：スペースデザイン等の高付加価値分野の伸長と、前期に実施した価格改定効果により、売上高は4.5%増、営業利益は19.5%増と着実な成長を達成。
- 為替差損の解消で経常利益が急拡大：前期に計上した為替差損が利益に転じたことで、経常利益は前年同期比165.6%増の11.87億円と大幅に伸長。
- 自動車事業の収益性に課題：北中米拠点での生産効率悪化などが響き、自動車・車両内装事業は増収ながらも5.1%のセグメント減益となった点が足元の懸念材料。
2. 直近の業績と進捗率
2026年5月期第2四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 529.62億円（前年同期比 +4.5%）
- 営業利益: 8.86億円（同 +19.5%）
- 経常利益: 11.87億円（同 +165.6%）
- 親会社株主に帰属する中間純利益: 0.86億円（同 +32.1%）
通期計画に対する進捗率：
- 売上高: 50.4%（前年同期 48.4%）
- 営業利益: 28.6%（前年同期 24.7%）
- 経常利益: 35.4%（前年同期 17.7%）
- 純利益: 5.7%（前年同期 9.7%）
売上高は通期目標1,050億円に対し50%を超えており順調です。営業利益の進捗率は3割弱に留まりますが、例年下期に偏重する傾向があり、前年同期の進捗を上回っていることから、現時点では計画の範囲内と判断されます。ただし、親会社株主に帰属する純利益は、非支配株主への帰属分（4.4億円）が大きいため、進捗率が極めて低くなっている点に注意が必要です。
3. セグメント別のモメンタム
- インテリア事業（勢い：強）:
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今期累計実績
2025-06 〜 2025-11
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-06 〜 2024-11 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 529.6億円 | +4.5% | 507.0億円 |
| 営業利益 | 8.9億円 | +19.5% | 7.4億円 |
| 経常利益 | 11.9億円 | +165.6% | 4.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 86,000,000円 | +32.1% | 65,000,000円 |
| 包括利益 | 16.9億円 | — | 4.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 6.55円 | — | 4.89円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-11末 | 2025-05末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 971.8億円 | 949.8億円 |
| 純資産 | 383.6億円 | 371.6億円 |
| 自己資本比率 | 33.0% | 32.8% |
| 自己資本 | 320.8億円 | 311.8億円 |
通期予想
2025-06 〜 2026-05
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1050.0億円 | +0.2% |
| 営業利益 | 31.0億円 | +3.3% |
| 経常利益 | 33.5億円 | +33.2% |
| 当期純利益 | 15.0億円 | +123.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 113.12円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 40円 | 21.5円 |
| 期末 | 20円 | 21.5円 予想 |
| 年間合計 | — | 43円 予想 |
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