短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅増収も先行投資で大幅減益： 売上高は前年同期比15.5%増の348.45億円と順調だが、営業利益は同19.9%減の28.17億円。前年同期に抑制していた採用活動を正常化させたことによる採用費増が利益を圧迫した。
- 周辺事業の急成長が加速： 主力のテスト事業が堅調な一方、M&A戦略が寄与する「その他近接サービス」が売上高同39.0%増、営業利益は同約9倍（3.34億円）と、成長の新たな柱として台頭。
- 「SHIFT3000」に向けた人材への布石： 調整後営業利益の進捗率は16.6%と低めのスタートだが、これは通期目標に向けた「意図的な採用加速」によるものであり、下期以降の稼働率上昇が焦点となる。
2. 直近の業績と進捗率
2026年8月期 第1四半期の着地は以下の通りです。
- 売上高： 348.45億円（前年同期比 +15.5%）
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今期累計実績
2025-09 〜 2025-11
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-09 〜 2024-11 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 348.4億円 | +15.5% | 301.7億円 |
| 営業利益 | 28.2億円 | -19.9% | 35.2億円 |
| 経常利益 | 27.8億円 | -16.2% | 33.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 17.9億円 | -9.2% | 19.8億円 |
| 包括利益 | 17.4億円 | -14.1% | 20.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 6.82円 | — | 7.5円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 6.81円 | — | 7.49円 |
財務状態
| 項目 | 2025-11末 | 2025-08末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 791.0億円 | 770.0億円 |
| 純資産 | 428.6億円 | 410.4億円 |
| 自己資本比率 | 53.5% | 52.7% |
| 自己資本 | 423.5億円 | 406.0億円 |
通期予想
2025-09 〜 2026-08
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1500.0億円 | +15.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 43.67円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |