短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な減益と業績予想の下方修正: 主要顧客である日系自動車メーカーの減産（特に中国市場の低迷）が響き、第3四半期累計の純利益は前年同期比65.4%減と極めて厳しい着地。
- 資本効率改善に向けた大規模な自己株式取得: 公開買付け（TOB）により約237億円の自己株式を取得。これにより自己資本比率は85.8%から62.4%へ急低下し、財務構造が大きく変化した。
- 通期計画の未達懸念が継続: 通期利益予想を大幅に下方修正したが、修正後の計画に対する進捗も前年同期の勢いに比べると力強さに欠け、不透明感が強い。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期第3四半期累計の連結実績は、売上高460.5億円（前年同期比4.0%減）、営業利益12.1億円（同44.7%減）、経常利益11.7億円（同60.4%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益6.4億円（同65.4%減）となりました。
通期修正計画（売上高612億円、営業利益16億円）に対する進捗率：
- 売上高：75.3%（前年同期進捗 75.7%）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 460.6億円 | -4.0% | 479.5億円 |
| 営業利益 | 12.1億円 | -44.7% | 21.9億円 |
| 経常利益 | 11.7億円 | -60.4% | 29.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 6.5億円 | -65.4% | 18.7億円 |
| 包括利益 | -3.8億円 | — | 29.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 25.09円 | — | 55.14円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1018.4億円 | 1054.6億円 |
| 純資産 | 649.1億円 | 917.8億円 |
| 自己資本比率 | 62.4% | 85.8% |
| 自己資本 | 635.9億円 | 904.5億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 612.0億円 | -3.4% |
| 営業利益 | 16.0億円 | -32.8% |
| 経常利益 | 15.0億円 | -55.9% |
| 当期純利益 | 7.0億円 | -61.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 27.44円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 39円 | 39円 |
| 期末 | 53円 | 53円 予想 |
| 年間合計 | 92円 | 92円 予想 |