短信要約
1. 要点(3行)
- 過去最高業績と引き換えの「成長鈍化」: 2025年6月期は売上・利益ともに過去最高を更新したが、2026年6月期の業績予想は売上高20.5%減、営業利益30.8%減と大幅な減収減益を見込む。
- 受注高の急減（前期比61.4%減）が最大懸念: 通期の受注高が1,052億円と前年の約4割の水準まで落ち込み、受注残高も3,159億円（同31.6%減）へ減少、先行きの不透明感が露呈した。
- 還元姿勢の強化は「防戦」か: 減益予想の一方で、配当維持（329円）および120億円を上限とする自己株式取得を発表し、株価の下支えを図る姿勢を示した。
2. 直近の業績と進捗率
2025年6月期の実績は、売上高2,514億円（前期比17.8%増）、営業利益1,228億円（同51.0%増）と極めて堅調に着地しました。
- 通期計画に対する進捗: 2025年6月期の最終着地は期初予想を上回るペースで推移し、営業利益率は48.8%（前年38.1%）と驚異的な収益性を記録しました。
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今期実績
2024-07 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-07 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2514.8億円 | +17.8% | 2135.1億円 |
| 営業利益 | 1228.4億円 | +51.0% | 813.8億円 |
| 経常利益 | 1194.4億円 | +45.6% | 820.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 846.5億円 | +43.3% | 590.8億円 |
| 包括利益 | 830.5億円 | +37.9% | 602.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 938.61円 | — | 655.05円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 937.82円 | — | 654.49円 |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2024-06末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 3296.0億円 | 2712.9億円 |
| 純資産 | 2099.0億円 | 1513.2億円 |
| 自己資本比率 | 63.7% | 55.8% |
| 自己資本 | 2098.8億円 | 1512.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,327.06円 | 1,677.55円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 46.9% | 45.4% |
| ROA（総資産経常利益率） | 39.8% | 30.2% |
| 売上高営業利益率 | 48.8% | 38.1% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778.7億円 | 333.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.2億円 | -35.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245.7億円 | -231.4億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 860.9億円 | 381.5億円 |
来期予想
2025-07 〜 2026-06
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 2000.0億円 | -20.5% |
| 営業利益 | 850.0億円 | -30.8% |
| 経常利益 | 850.0億円 | -28.8% |
| 当期純利益 | 600.0億円 | -29.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 665.27円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 73円 | 115円 |
| 期末 | 157円 | 214円 |
配当性向：当期 35.1% / 前期 35.1%
純資産配当率：当期 16.4% / 前期 15.9%