短信要約
1. 要点(3行)
- 2025年3月期は売上高1兆5,184億円（前年比2.8%増）と増収ながら、各段階利益は微減益。一方で配当を前年の40円から65円へ大幅増配した点が最大のサプライズ。
- 調剤薬局事業のセグメント利益が、店舗再編費用や人件費増により8.5億円（前年比44.9%減）と大幅に落ち込んだことが利益の下押し要因となった。
- 2026年3月期の強気な株主還元策が注目点。DOE2%以上を掲げ、年間配当予想を90円へ引き上げるとともに、100億円を上限とする自社株買いを発表し、資本効率向上への強い姿勢を示した。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 1兆5,184億円（前期比2.8%増）
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今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 15185.0億円 | +2.8% | 14767.1億円 |
| 営業利益 | 189.4億円 | -2.0% | 193.3億円 |
| 経常利益 | 207.2億円 | -4.9% | 217.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 198.4億円 | -3.9% | 206.6億円 |
| 包括利益 | 161.6億円 | -21.9% | 207.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 313.2円 | — | 320.14円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 284.22円 | — | 286.79円 |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 7228.1億円 | 7734.3億円 |
| 純資産 | 2569.0億円 | 2494.4億円 |
| 自己資本比率 | 35.5% | 32.2% |
| 自己資本 | 2566.5億円 | 2491.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 4,099.71円 | 3,969.2円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 7.8% | 8.4% |
| ROA（総資産経常利益率） | 2.8% | 2.9% |
| 売上高営業利益率 | 1.2% | 1.3% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266.8億円 | 599.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.8億円 | 90.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203.6億円 | -221.9億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 782.3億円 | 1286.7億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 15720.0億円 | +3.5% |
| 営業利益 | 207.0億円 | +9.3% |
| 経常利益 | 226.0億円 | +9.1% |
| 当期純利益 | 157.0億円 | -20.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 250.79円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 18円 | 25円 |
| 期末 | 22円 | 40円 |
配当性向：当期 20.8% / 前期 12.5%
純資産配当率：当期 1.6% / 前期 1.1%