短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高は2桁増収も、本業の利益面で苦戦: デバイス事業の伸長により売上高は前年同期比15.6%増の403.94億円となったが、粗利率の低下や販管費増により、営業利益は同25.4%減の9.36億円に留まった。
- 資産売却益が最終利益を大幅に押し上げ: 大阪支店の土地・建物売却に伴う固定資産売却益10.82億円を計上したことで、親会社株主に帰属する四半期純利益は同73.6%増の9.20億円と大幅増益を達成した。
- ソリューション事業の収益性改善と海外子会社の不祥事: ネットワーク関連の反動減で減収となったソリューション事業だが、利益率は向上。一方で、在外子会社での送金詐欺損失（2.56億円）というガバナンス上の懸念も露呈した。
2. 直近の業績と進捗率
今第1四半期の着地は以下の通り。
- 売上高: 403.94億円（前年同期比 +15.6%）
- 営業利益: 9.36億円（同 △25.4%）
- 経常利益: 7.15億円（同 △18.2%）
- 四半期純利益: 9.20億円（同 +73.6%）
通期計画に対する進捗率と勢い:
- 売上高進捗率：24.6%（前年同期の進捗 22.2%に対し順調）
- 営業利益進捗率：19.5%（前年同期の進捗 21.7%に対し、ややスローペース）
- 純利益進捗率：25.2%（一過性利益により目標の1/4を確保）
売上高は通期予想1,640億円に対して順調な滑り出しを見せているが、営業利益面では通期目標48億円に対し進捗率が2割を切っており、下期にかけての収益性回復が課題となる。
3. セグメント別のモメンタム
- デバイス事業（勢い：強、収益性：低下）:
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 403.9億円 | +15.6% | 349.6億円 |
| 営業利益 | 9.4億円 | +25.4% | 12.6億円 |
| 経常利益 | 7.2億円 | +18.2% | 8.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 9.2億円 | +73.6% | 5.3億円 |
| 包括利益 | 5.5億円 | +71.9% | 19.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 75.24円 | — | 43.45円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 800.0億円 | 840.5億円 |
| 純資産 | 398.0億円 | 405.5億円 |
| 自己資本比率 | 49.7% | 48.2% |
| 自己資本 | 397.3億円 | 404.9億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1640.0億円 | +4.2% |
| 営業利益 | 48.0億円 | +17.1% |
| 経常利益 | 42.0億円 | +14.9% |
| 当期純利益 | 36.5億円 | +3.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 298.43円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 30円 | 40円 予想 |
| 期末 | 105円 | 100円 予想 |
| 年間合計 | 135円 | 140円 予想 |
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