短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な減益決算と通期下方修正: 2026年3月期中間期は経常利益が前年同期比56.1%減の1,268億円と激減。通期計画も経常利益で500億円下方修正し、厳しい着地となった。
- 主要事業のモメンタム悪化: 主力の定期船（ONE社）の運賃下落に加え、航空運送事業での日本貨物航空（NCA）の連結除外、物流事業での成長投資に伴うコスト増が利益を圧迫している。
- 配当予想の減額: 通期業績予想の下方修正に伴い、期末配当予想を前回の145円から110円（うち記念配当25円）へ35円引き下げた。
2. 直近の業績と進捗率
- 中間期実績:
- 売上高：1兆1,821億円（前年同期比10.2%減）
- 営業利益：680億円（同41.2%減）
- 経常利益：1,268億円（同56.1%減）
- 中間純利益：1,022億円（同61.5%減）
- 通期計画（修正後）に対する進捗率:
- 売上高：50.3%（通期予想2兆3,500億円に対し）
- 営業利益：56.7%（同1,200億円に対し）
- 経常利益：66.7%（同1,900億円に対し）
- 勢いの変化: 進捗率の数字上は経常利益66.7%と高く見えるが、これは上期の持分法投資利益（626億円）の寄与によるもの。下期はコンテナ船の短期運賃下落や円高（上期146.18円→通期想定146.59円だが足元は円高傾向）の影響を織り込んでおり、勢いは急速に鈍化している。
3. セグメント別のモメンタム
- 勢いがある事業:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 11821.0億円 | +10.2% | 13168.2億円 |
| 営業利益 | 680.5億円 | +41.2% | 1156.3億円 |
| 経常利益 | 1268.3億円 | +56.1% | 2892.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1022.5億円 | +61.5% | 2658.9億円 |
| 包括利益 | 724.5億円 | +67.0% | 2193.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 239.34円 | — | 585.6円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 43804.7億円 | 43202.7億円 |
| 純資産 | 28931.9億円 | 29699.7億円 |
| 自己資本比率 | 64.8% | 67.6% |
| 自己資本 | 28367.6億円 | 29188.8億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 23500.0億円 | +9.2% |
| 営業利益 | 1200.0億円 | +43.1% |
| 経常利益 | 1900.0億円 | +61.3% |
| 当期純利益 | 2100.0億円 | +56.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 495.07円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 130円 | 115円 |
| 期末 | 195円 | 110円 予想 |
| 年間合計 | 325円 | 225円 予想 |
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