企業解説
1. 企業概要
株式会社情報戦略テクノロジーは、「DXの総合商社」として、顧客企業と直接取引を行う「0次システム開発」を主軸に展開する企業です。
- 事業内容: 多重下請け構造を排除したアジャイル開発手法によるDX支援。
- 主要製品・サービス:
- 0次システム開発: 顧客とエンジニアが協働する直請け・アジャイル型開発。
- 0次ラボ / 0次コンサル: 特定専門領域（AI、セキュリティ等）のチーム提供および戦略策定。
- WhiteBox: システム開発企業間を繋ぐエンジニア支援プラットフォーム（3,188社が会員登録）。
- 主要顧客: 年商1,000億円以上の大手企業グループ（リーディングカンパニー）。
- 競合環境: 大手システム開発会社（SIer）やITコンサルティング会社。同社は多重下請けをしない「直取引」と「アジャイル」を差別化要因としています。
2. 要点(3行)
- 直取引・アジャイル型の「0次システム開発」が好調で、連結売上高は80.2億円、営業利益は5.5億円を計上し、成長軌道を鮮明にしている。
- 2025年2月の株式会社エー・ケー・プラスの連結子会社化（取得価額8億円）により、エンジニア数が339名へと大幅に増加し、事業規模が拡大。
- 会員数3,000社超の「WhiteBox」による業界改革とAI駆動開発の推進を両輪に、高単価・高継続率（約95%）のビジネスモデルを構築している。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 80.2億円。既存顧客の深耕と新規開拓に加え、子会社化したエー・ケー・プラスの寄与により増収を達成。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 38.6億円 | — | — | — | 80.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1.4億円 | — | — | — | 5.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 0.3億円 | — | — | — | 3.0億円 |
| 包括利益 | 0.3億円 | — | — | — | 3.0億円 |
| 純資産額 | 1.6億円 | — | — | — | 17.4億円 |
| 総資産額 | 17.4億円 | — | — | — | 40.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 18.31円/株 | — | — | — | 169.9円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 3円/株 | — | — | — | 29.56円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | 28.03円/株 |
| 自己資本比率 | 9.0% | — | — | — | 42.7% |
| 自己資本利益率 | 17.9% | — | — | — | 17.4% |
| 株価収益率 | — | — | — | — | 4506.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.2億円 | — | — | — | 4.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | — | — | — | -11.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | — | — | — | 6.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 12.0億円 | — | — | — | 16.7億円 |
| 従業員数 | 22300.0% | — | — | — | 40600.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | — | 29.8億円 |
| ▶ 固定資産 | — | 10.9億円 |
| 資産 | — | 40.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | — | 14.2億円 |
| ▶ 固定負債 | — | 9.2億円 |
| 負債 | — | 23.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | — | 17.4億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | — | -0.0億円 |
| 新株予約権 | — | 0.0億円 |
| 純資産 | 17.5億円 | 17.4億円 |
| 負債純資産 | — | 40.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | — | 80.2億円 |
| 売上原価 | — | 59.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | — | 21.2億円 |
| 販売費及び一般管理費 | — | 15.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | — | 5.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | — | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | — | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | 5.3億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | — | 5.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | — | 2.3億円 |
| 法人税等調整額 | — | -0.0億円 |
| 法人税等 | — | 2.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | — | 3.0億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | 3.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 4.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | -11.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | 6.3億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | — | -1.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 18.2億円 | 16.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 18.2億円 | 16.7億円 |