短信要約
1. 要点(3行)
- 利益倍増の好決算: 売上高は大型案件の反動で5.0%減収となるも、国内建築の採算改善により営業利益は前年同期比78.0%増の800億円と急拡大。
- 通期計画を上方修正: 国内外の建設事業における利益率向上を背景に、通期の営業利益予想を1,650億円（前回発表比35.2%増）へ大幅に引き上げ。
- 資本効率への強いコミット: 政策保有株式の縮減を加速（比率22.2%）させるとともに、大規模な自己株式取得（中間期で約324億円）を継続し、株主還元姿勢を鮮明化。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第2四半期の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 1兆1,612億円（前年同期比5.0%減）
- 営業利益: 800億円（同78.0%増）
- 経常利益: 845億円（同72.2%増）
- 中間純利益: 779億円（同42.9%増）
通期計画（修正後）に対する進捗率:
- 売上高：45.2%
- 営業利益：48.5%
- 経常利益：49.1%
- 純利益：52.3%
前年同期の営業利益進捗率（旧計画ベースで約33%）と比較して、今期の進捗は極めて順調です。売上高は「施工キャパシティに見合った選別受注」により微減していますが、利益面での勢いがそれを大きく上回っています。
3. セグメント別のモメンタム
- 国内建築事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 11612.9億円 | +5.0% | 12228.5億円 |
| 営業利益 | 800.8億円 | +78.0% | 449.9億円 |
| 経常利益 | 845.5億円 | +72.2% | 491.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 779.7億円 | +42.9% | 545.8億円 |
| 包括利益 | 769.6億円 | +247.7% | 221.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 110.84円 | — | 76.12円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 28834.1億円 | 30427.8億円 |
| 純資産 | 12255.9億円 | 12102.0億円 |
| 自己資本比率 | 40.7% | 38.1% |
| 自己資本 | 11748.0億円 | 11582.5億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 25700.0億円 | +0.8% |
| 営業利益 | 1650.0億円 | +15.8% |
| 経常利益 | 1720.0億円 | +13.0% |
| 当期純利益 | 1490.0億円 | +2.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 214.01円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 40円 | 41円 |
| 期末 | 41円 | 41円 予想 |
| 年間合計 | 81円 | 82円 予想 |
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