企業解説
1. 企業概要
株式会社メンバーズは、顧客企業のデジタル変革（DX）を伴走支援するサービスを提供する会社です。主要なビジネスモデルは、デジタルクリエイター（DC）が顧客企業に専任チームとして常駐し、ハンズオンでデジタル化を推進・支援する「DX伴走支援サービス」です。このサービスは、「制作／UIUX」「マーケティングDX」「デジタルサービス開発」「データ活用支援」「脱炭素DX」の5つの事業領域で展開されています。収益構造は、請負契約（制作物納品）、準委任契約・派遣契約（期間中の労働力提供）、および広告サービスの3つが主で、特にDX伴走支援が売上収益の大部分を占めています。
2. 要点(3行)
DX人材を「あたかも社員」として顧客企業に常駐させ、デジタル変革を伴走支援するモデルが特徴。DX市場の拡大と人材不足を追い風に、人的資本投資と社会課題解決型事業で成長を追求。創業社長が事業の根幹を支え、長期的な視点での経営を志向。
3. 経営者の質
代表取締役兼社長執行役員の髙野明彦氏（1975年生まれ）は、銀行出身で2005年に当社に入社し、執行役員から社長に就任しています。一方、取締役の剣持忠氏（1965年生まれ）は1995年の創業社長であり、現在もミッション経営推進とグループガバナンスを担っています。大株主構成を見ると、剣持忠氏が22.48%、髙野明彦氏が2.17%の株式を保有しており、メンバーズ従業員持株会も6.19%を占めるため、オーナー色が強い経営体制と言えます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上収益 | 149.4億円 | 176.6億円 | 204.7億円 | 223.3億円 | 244.2億円 |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | 19.0億円 | 14.0億円 | 1.4億円 | 4.7億円 | 16.4億円 |
| 当期利益又は当期損失（△）：親会社の所有者に帰属 | 14.0億円 | 10.1億円 | 1.3億円 | 3.5億円 | 12.1億円 |
| 当期包括利益：親会社の所有者に帰属 | 14.0億円 | 10.0億円 | 2.8億円 | 2.4億円 | 11.8億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 59.0億円 | 63.7億円 | 59.3億円 | 58.1億円 | 66.4億円 |
| 総資産額 | 104.0億円 | 113.1億円 | 115.3億円 | 117.8億円 | 127.7億円 |
| １株当たり親会社所有者帰属持分 | 449.08円/株 | 486.49円/株 | 464.84円/株 | 454.95円/株 | 518.05円/株 |
| 基本的１株当たり利益又は損失（△） | 107.73円/株 | 76.18円/株 | 9.71円/株 | 27.4円/株 | 94.92円/株 |
| 希薄化後１株当たり利益又は損失（△） | 105.42円/株 | 75.79円/株 | 9.71円/株 | 27.38円/株 | 94.64円/株 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 56.7% | 56.3% | 51.5% | 49.3% | 52.0% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | 26.7% | 16.5% | 2.1% | 6.0% | 19.5% |
| 株価収益率 | 2980.0% | 1720.0% | 9270.0% | 4110.0% | 1100.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.5億円 | 14.0億円 | 5.8億円 | 12.1億円 | 15.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.0億円 | -11.7億円 | -1.0億円 | -0.5億円 | -1.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.7億円 | -9.8億円 | -11.9億円 | -9.2億円 | -9.8億円 |
| 現金及び現金同等物 | 52.3億円 | 44.8億円 | 37.8億円 | 40.1億円 | 44.4億円 |
| 従業員数 | 183800.0% | 227400.0% | 280600.0% | 296700.0% | 286600.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 4100.0% | 5300.0% | 6200.0% | 5400.0% | 6200.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 財政状態計算書 | ||
| 資産 | 117.8億円 | 127.7億円 |
| ▶ 流動資産 | 80.3億円 | 89.6億円 |
| ▶ 非流動資産 | 37.4億円 | 38.1億円 |
| 資産 | 117.8億円 | 127.7億円 |
| 負債及び資本 | 117.8億円 | 127.7億円 |
| ▶ 負債 | 59.7億円 | 61.3億円 |
| ▶ 資本 | 58.1億円 | 66.4億円 |
| 負債及び資本 | 117.8億円 | 127.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上収益 | 223.3億円 | 244.2億円 |
| 売上原価 | 176.6億円 | 179.7億円 |
| 売上総利益 | 46.7億円 | 64.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 41.7億円 | 48.5億円 |
| その他の収益 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| その他の費用 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 営業利益（△損失） | 4.9億円 | 16.0億円 |
| 金融収益 | 0.2億円 | 0.5億円 |
| 金融費用 | 0.4億円 | 0.1億円 |
| 税引前利益（△損失） | 4.7億円 | 16.4億円 |
| 法人所得税費用 | 1.2億円 | 4.3億円 |
| 当期利益（△損失） | 3.5億円 | 12.1億円 |
| 当期利益（△損失）の帰属 | ||
| １株当たり当期利益（△損失） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.1億円 | 15.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.5億円 | -1.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.2億円 | -9.8億円 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 2.4億円 | 4.2億円 |
| 現金及び現金同等物 | 40.1億円 | 44.4億円 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加 | 0.2億円 | — |
| 現金及び現金同等物 | 40.1億円 | 44.4億円 |