短信要約
1. 要点(3行)
- 実質的な増益基調: 前年同期にあった関係会社株式売却益（約59億円）の剥落で純利益は68.7%減となったが、本業の営業利益は28.1%増と大幅増益を達成。
- 収益性の向上: 子会社売却等により売上高は5.5%減の417.56億円となったものの、稼働率の改善と一人当たり売上高の増加により、営業利益率は4.4%から5.9%へ改善。
- 大規模な株主還元と組織再編: 配当性向100%方針を掲げ、自己株式取得（約23億円）を実施。セグメントを4つに再編し、成長分野（セミコンダクター等）への集中を鮮明化。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第1四半期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 417.56億円（前年同期比 5.5%減）
- 営業利益: 24.62億円（同 28.1%増）
- 経常利益: 24.58億円（同 31.5%増）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 15.44億円（同 68.7%減）
通期計画に対する進捗率: 売上高は21.3%（計画1,962億円）、営業利益は21.0%（計画117億円）となりました。一見、基準の25%を下回っているように見えますが、同社は下期偏重の傾向があり、前年同期の営業利益進捗率（約16%）と比較すると、足元の利益の勢いは前年を大きく上回るペースで推移しています。
3. セグメント別のモメンタム
今期よりセグメントを4つに再編。全体として「量より質」への転換が見られます。
- セミコンダクター事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 417.6億円 | +5.5% | 441.6億円 |
| 営業利益 | 24.6億円 | +28.1% | 19.2億円 |
| 経常利益 | 24.6億円 | +31.5% | 18.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 15.4億円 | +68.7% | 49.3億円 |
| 包括利益 | 16.2億円 | +68.5% | 51.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 39.67円 | — | 124.12円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 38.21円 | — | 114.9円 |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 652.8億円 | 663.5億円 |
| 純資産 | 326.9億円 | 363.2億円 |
| 自己資本比率 | 39.3% | 44.1% |
| 自己資本 | 256.3億円 | 292.6億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1962.0億円 | +0.7% |
| 営業利益 | 117.0億円 | +44.9% |
| 経常利益 | 118.0億円 | +42.7% |
| 当期純利益 | 77.0億円 | +14.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 199.68円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 第1四半期末 | 0円 | 40.19円 |
| 中間 | 0円 | — |
| 第3四半期末 | 60.98円 | — |
| 期末 | 74円 | — |
| 年間合計 | 134.98円 | 162.72円 予想 |
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