短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の足踏み: 売上高は前年同期比8.8%増の357.8億円と伸長したが、営業利益は原材料高や先行投資により0.5%減の74.4億円と微減。
- 主力セグメントの利益率悪化: 稼ぎ頭の「シュクレイ」と「ケイシイシイ(ルタオ)」が、リブランド費用や人件費増により、増収ながらも7〜8%のセグメント減益となった。
- 通期計画への高いハードル: 通期計画に対する営業利益進捗率は37.9%に留まり、達成にはインバウンド需要の再加速と下期のギフト商戦での大幅な挽回が不可欠。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期第2四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高: 357億8,700万円（前年同期比 +8.8%）
- 営業利益: 74億4,100万円（同 △0.5%）
- 経常利益: 75億1,700万円（同 △0.0%）
- 親会社株主に帰属する中間純利益: 50億1,600万円（同 +0.5%）
通期計画に対する進捗率：
- 売上高：44.9%
- 営業利益：37.9%
- 経常利益：38.1%
- 純利益：37.4%
前年同期（2025年3月期中間期）の営業利益が通期実績に対して高い比率であったことと比較すると、今期の進捗率はやや低調な滑り出しです。売上の勢いは維持されていますが、利益面での勢いに陰りが見られます。
3. セグメント別のモメンタム
- シュクレイグループ（勢い：やや減速）:
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 357.9億円 | +8.8% | 329.1億円 |
| 営業利益 | 74.4億円 | +0.5% | 74.8億円 |
| 経常利益 | 75.2億円 | +0.0% | 75.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 50.2億円 | +0.5% | 49.9億円 |
| 包括利益 | 50.1億円 | +1.2% | 49.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 32.49円 | — | 32.07円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 509.9億円 | 519.8億円 |
| 純資産 | 403.1億円 | 400.9億円 |
| 自己資本比率 | 79.0% | 77.1% |
| 自己資本 | 403.0億円 | 400.8億円 |
| 1株当たり純資産 | 260.97円 | 259.67円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 796.7億円 | +10.1% |
| 営業利益 | 196.5億円 | +11.6% |
| 経常利益 | 197.2億円 | +11.5% |
| 当期純利益 | 134.0億円 | +10.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 86.81円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 32円 | 35円 予想 |
| 年間合計 | 32円 | 35円 予想 |
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