企業解説
1. 企業概要
日鉄ソリューションズ株式会社（NSSOL）は、日本製鉄グループのシステムインテグレーターであり、コンサルティングからシステムの企画・開発・運用・保守までを一貫して提供する情報サービス企業です。
- 事業内容: 「情報サービス」の単一セグメントですが、製造・鉄鋼、流通、金融等の「ビジネスソリューション」と、IT基盤やDXを支える「コンサルティング＆デジタルサービス」を展開しています。
- 主要製品・サービス: 生産管理システム、電子契約サービス（CONTRACT HUB）、クラウド基盤（absonne）、AI/データ利活用プラットフォーム。
- 主要顧客: 最大の顧客は親会社の日本製鉄株式会社であり、連結売上収益の19.3％（653億円）を占めています。
- 競合環境: 大手システムインテグレーター（SIer）各社と競合しますが、鉄鋼業で培った高度な製造業ノウハウと、先端技術（生成AI、マルチクラウド）の実装力に強みを持っています。
2. 要点(3行)
- 業績好調: DX需要の拡大により売上収益3,383億円（前年比8.9%増）、親会社所有者帰属当期利益270億円（同11.6%増）と増収増益を達成。
- 攻めの投資: インフォコム株式会社の買収（約550億円）を決定し、3カ年で1,500億円規模のM&A枠を設定するなど、非連続な成長を企図。
- 資本効率の改善: 政策保有株式の原則全株売却方針を掲げ、資産圧縮で得た資金を成長投資と株主還元（配当性向50%目標）へ充当する方針を明確化。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上・利益: IFRSベースで売上収益は3,383億円（前年比276億円増）となり、クラウドソリューションや産業・鉄鋼分野向けが牽引しました。営業利益は384億円（同10.0%増）で、売上総利益率が23.1%から24.2%へ改善したことが大きく寄与しています。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上収益 | — | 2703.3億円 | 2916.9億円 | 3106.3億円 | 3383.0億円 |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | — | 306.9億円 | 321.0億円 | 354.4億円 | 390.8億円 |
| 当期利益又は当期損失（△）：親会社の所有者に帰属 | — | 205.2億円 | 220.0億円 | 242.4億円 | 270.5億円 |
| 当期包括利益：親会社の所有者に帰属 | — | 217.2億円 | 92.0億円 | 436.4億円 | 414.8億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 1813.7億円 | 1978.3億円 | 2005.2億円 | 2368.3億円 | 2611.7億円 |
| 総資産額 | 3041.3億円 | 3257.6億円 | 3199.1億円 | 3746.4億円 | 4213.0億円 |
| １株当たり親会社所有者帰属持分 | 991.09円/株 | 1,081.04円/株 | 1,095.8円/株 | 1,294.26円/株 | 1,427.38円/株 |
| 基本的１株当たり利益又は損失（△） | — | 112.14円/株 | 120.23円/株 | 132.48円/株 | 147.84円/株 |
| 希薄化後１株当たり利益又は損失（△） | — | — | — | — | — |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 59.6% | 60.7% | 62.7% | 63.2% | 62.0% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | — | 10.8% | 11.0% | 11.1% | 10.9% |
| 株価収益率 | — | 1640.0% | 1470.0% | 1860.0% | 2590.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 384.1億円 | 260.3億円 | 261.5億円 | 372.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | -85.4億円 | -56.4億円 | -85.7億円 | 702.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | -129.4億円 | -149.4億円 | -150.8億円 | -188.1億円 |
| 現金及び現金同等物 | 785.8億円 | 957.1億円 | 1013.2億円 | 1039.8億円 | 1929.3億円 |
| 従業員数 | 695800.0% | 714300.0% | 745800.0% | 782600.0% | 864700.0% |
| 売上高 | 2519.9億円 | 2703.3億円 | 2916.9億円 | — | — |
| 経常利益又は経常損失（△） | 251.0億円 | 308.1億円 | 329.1億円 | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 169.8億円 | 199.8億円 | 238.4億円 | — | — |
| 包括利益 | 362.6億円 | 209.3億円 | 97.7億円 | — | — |
| 純資産額 | 1861.3億円 | 2034.3億円 | 2064.8億円 | — | — |
| 総資産額 | 2722.2億円 | 2967.9億円 | 2956.0億円 | — | — |
| １株当たり純資産額 | 982.66円/株 | 1,074.79円/株 | 1,088.55円/株 | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 92.8円/株 | 109.16円/株 | 130.3円/株 | — | — |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 66.1% | 66.3% | 67.4% | — | — |
| 自己資本利益率 | 10.3% | 10.6% | 12.0% | — | — |
| 株価収益率 | 1890.0% | 1690.0% | 1360.0% | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175.4億円 | 323.1億円 | 199.0億円 | — | — |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.1億円 | -85.4億円 | -56.4億円 | — | — |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.0億円 | -68.5億円 | -88.1億円 | — | — |
| 現金及び現金同等物の残高 | 785.8億円 | 957.1億円 | 1013.2億円 | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 財政状態計算書 | ||
| 資産 | 3746.4億円 | 4213.0億円 |
| ▶ 流動資産 | 2282.6億円 | 3248.2億円 |
| ▶ 非流動資産 | 1463.8億円 | 964.8億円 |
| 資産 | 3746.4億円 | 4213.0億円 |
| 負債 | 1298.5億円 | 1514.9億円 |
| ▶ 流動負債 | 812.4億円 | 1191.8億円 |
| ▶ 非流動負債 | 486.1億円 | 323.1億円 |
| 負債 | 1298.5億円 | 1514.9億円 |
| 資本 | 2447.8億円 | 2698.2億円 |
| 資本金 | 129.5億円 | 129.5億円 |
| 資本剰余金 | 99.5億円 | 36.4億円 |
| 利益剰余金 | 1746.3億円 | 2429.0億円 |
| 自己株式 | -0.3億円 | -0.6億円 |
| その他の資本の構成要素 | 393.3億円 | 17.4億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 2368.3億円 | 2611.7億円 |
| 非支配持分 | 79.5億円 | 86.4億円 |
| 資本 | 2447.8億円 | 2698.2億円 |
| 負債及び資本 | 3746.4億円 | 4213.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上収益 | 3106.3億円 | 3383.0億円 |
| 売上原価 | 2387.9億円 | 2565.9億円 |
| 売上総利益 | 718.4億円 | 817.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 366.3億円 | 410.7億円 |
| 持分法による投資損益 | 0.3億円 | -0.2億円 |
| その他収益 | 2.5億円 | 3.9億円 |
| その他費用 | 4.9億円 | 25.1億円 |
| 営業利益（△損失） | 350.0億円 | 385.0億円 |
| 金融収益 | 6.9億円 | 10.2億円 |
| 金融費用 | 2.6億円 | 4.4億円 |
| 税引前利益（△損失） | 354.4億円 | 390.8億円 |
| 法人所得税費用 | 102.8億円 | 110.0億円 |
| 当期利益（△損失） | 251.6億円 | 280.8億円 |
| 当期利益（△損失）の帰属 | ||
| １株当たり親会社の普通株主に帰属する当期利益 | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261.5億円 | 372.1億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.7億円 | 702.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.8億円 | -188.1億円 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1.5億円 | 3.0億円 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 26.5億円 | 889.6億円 |
| 現金及び現金同等物 | 1039.8億円 | 1929.3億円 |
| 現金及び現金同等物 | 1039.8億円 | 1929.3億円 |