短信要約
1. 要点(3行)
- 物流本業は堅調も、不動産流動化の反動で大幅減益： 物流事業は新規連結やEC需要取り込みで増収増益（利益+8.5%）を確保したが、前年同期にあった大型不動産売却の剥落により、連結営業利益は41.7%減と大幅な落ち込みを見せた。
- 海外・国内M&Aを加速、成長基盤を拡大： オランダの3PL企業やインドネシア企業の買収を完了し、10月にはブリヂストン物流の取得も予定。国内外でのネットワーク拡充と、M&Aによる「のれん」の増加（約58億円）が顕著。
- 通期目標達成には下期の不動産売却が不可欠： 利益進捗率は約3割に留まっており、通期計画（営業益205億円）の達成は下期に予定される物流不動産の流動化進捗と、新規連結企業の寄与度に大きく依存する状況。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期第2四半期の着地は以下の通りです。
- 売上高： 2,285億円（前年同期比 +3.1%）
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今期累計実績
2025-01 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2285.4億円 | +3.1% | 2217.4億円 |
| 営業利益 | 63.9億円 | -41.7% | 109.6億円 |
| 経常利益 | 63.6億円 | -44.1% | 113.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 27.6億円 | -57.2% | 64.6億円 |
| 包括利益 | 31.8億円 | -60.9% | 81.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 69.5円 | — | 162.56円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 3288.6億円 | 3172.9億円 |
| 純資産 | 1134.9億円 | 1129.5億円 |
| 自己資本比率 | 26.8% | 27.8% |
| 自己資本 | 881.5億円 | 882.2億円 |
通期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 4850.0億円 | +8.2% |
| 営業利益 | 205.0億円 | +15.8% |
| 経常利益 | 201.0億円 | +8.9% |
| 当期純利益 | 112.0億円 | +16.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 281.99円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 70円 | 85円 予想 |
| 年間合計 | 70円 | 85円 予想 |