企業解説
1. 企業概要
株式会社Sapeet（サピート）は、「ひとを科学し、寄り添いをつくる」をミッションに掲げ、AIおよび3D技術を活用した**「Expert AI事業」**を展開する企業です。専門家の知見をAIで再現する独自技術を強みとしています。
- 主要製品・サービス:
- AIプロダクト: SaaS型姿勢分析「シセイカルテ」、接客支援「カルティセールス」、生成AIを活用した「カルティロープレ」など。
- AIソリューション: 顧客企業の要件に合わせたアルゴリズム開発やコンサルティング。
- 主要顧客: 株式会社Innovation Studio（売上高比率11.48%）、株式会社PKSHA Technology（同3.78%）など。
- 競合環境: ウェルネス業界や営業DX領域におけるAI活用企業が競合となりますが、3D身体分析とLLMを組み合わせたバーチャルフィッティング等の独自領域で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 売上高は前期比56.9%増の約10億円と急成長し、営業損益・純損益ともに黒字転換を達成した。
- AIソリューションが前期比2.1倍超と牽引する一方、プロダクトは「シセイカルテ」への依存度を下げつつ横展開を加速。
- IPO等による資金調達で自己資本比率は83.4%へ急上昇、無借金経営となり成長投資に向けた強固な財務基盤を構築。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 9億9,630万円（前期比56.9%増）。AIソリューションにおける生成AI・AIエージェント関連の新規案件獲得が大きく寄与。
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- 🔒 キャッシュフローの質
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- 🔒 総評
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年09月期 | 2022年09月期 | 2023年09月期 | 2024年09月期 | 2025年09月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 2.0億円 | 3.0億円 | 4.2億円 | 6.3億円 | 10.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -0.1億円 | -0.9億円 | -1.5億円 | -0.3億円 | 0.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -0.1億円 | -0.9億円 | -1.5億円 | -0.3億円 | 0.7億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 0.1億円 | 0.1億円 | 0.1億円 | 2.3億円 | 0.1億円 |
| 発行済株式総数 | 11,111株 | 11,111株 | 11,111株 | 1,388,700株 | 1,577,100株 |
| 純資産額 | -0.2億円 | -1.1億円 | -2.5億円 | 1.7億円 | 5.0億円 |
| 総資産額 | 0.4億円 | 2.3億円 | 2.7億円 | 4.5億円 | 6.0億円 |
| １株当たり純資産額 | -1,442.32円/株 | -95.01円/株 | -227.61円/株 | 120.73円/株 | 315.95円/株 |
| １株当たり配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -1,272.57円/株 | -80.59円/株 | -132.67円/株 | -23.66円/株 | 45.25円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | 42.96円/株 |
| 自己資本比率 | -42.0% | -46.7% | -95.3% | 37.1% | 83.4% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | — | 21.2% |
| 株価収益率 | — | — | — | — | 5870.0% |
| 配当性向 | — | — | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | -0.8億円 | -1.8億円 | -0.3億円 | 0.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -0.3億円 | -1.0億円 | -1.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | 2.5億円 | 1.9億円 | 2.0億円 | 0.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | 1.8億円 | 1.6億円 | 2.2億円 | 2.1億円 |
| 従業員数 | 2100.0% | 2800.0% | 3600.0% | 4100.0% | 5300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 700.0% | 600.0% | 800.0% | 400.0% | 1200.0% |
| 株主総利回り | — | — | — | — | 105.9% |
| 株価指数における総利回り | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 3.3億円 | 3.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 1.2億円 | 2.2億円 |
| 資産 | 4.5億円 | 6.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 2.8億円 | 1.0億円 |
| 負債 | 2.8億円 | 1.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 1.7億円 | 5.0億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 1.7億円 | 5.0億円 |
| 負債純資産 | 4.5億円 | 6.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 6.3億円 | 10.0億円 |
| 売上原価 | 2.5億円 | 5.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 3.8億円 | 5.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 4.0億円 | 4.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -0.2億円 | 0.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -0.3億円 | 0.5億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -0.3億円 | 0.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 法人税等調整額 | — | -0.3億円 |
| 法人税等 | 0.0億円 | -0.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -0.3億円 | 0.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.3億円 | 0.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.0億円 | -1.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.0億円 | 0.5億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0.6億円 | -0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 2.2億円 | 2.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 2.2億円 | 2.1億円 |