短信要約
1. 要点(3行)
- 中期経営計画の目標を1年前倒しで達成: 2025年11月期は売上・各利益ともに過去最高を更新。当初2026年11月期に掲げていた営業利益70億円、純利益38億円の目標を1年早くクリアした。
- 大幅増配と強気の次期予想: 2025年11月期の年間配当を前年比14円増の37円とし、2026年11月期もさらに8円増の45円を予想。次期の中計目標も大幅に上方修正した。
- 「オーナーチェンジ物件」戦略が奏功: 賃借人が居住中のまま売買する市場への回帰と都市部集中戦略が当たり、リノベマンション事業の営業利益が前期比40.9%増と爆発的に成長。
2. 直近の業績と進捗率
2025年11月期の連結業績は、売上高691億5,800万円（前期比23.8%増）、営業利益73億1,400万円（同32.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益41億8,400万円（同34.7%増）で着地しました。
- 通期計画に対する進捗: 決算期末のため進捗率は100%ですが、期初予想（1株当たり利益103.91円）に対し、実績は124.40円と大幅に上振れて着地しました。
- 勢いの変化: 前期（2024年11月期）の営業増益率14.0%に対し、今期は32.4%と利益成長が加速しています。販売戸数の増加に加え、高価格帯物件の利益率向上が寄与しました。
3. セグメント別のモメンタム
- リノベマンション事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-12 〜 2025-11
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-12 〜 2024-11 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 691.6億円 | +23.8% | 558.5億円 |
| 営業利益 | 73.1億円 | +32.4% | 55.2億円 |
| 経常利益 | 61.6億円 | +33.6% | 46.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 41.8億円 | +34.7% | 31.1億円 |
| 包括利益 | 43.5億円 | +37.1% | 31.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 124.4円 | — | 92.98円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 123.37円 | — | 92.2円 |
財務状態
| 項目 | 2025-11末 | 2024-11末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1154.6億円 | 1027.6億円 |
| 純資産 | 297.0億円 | 255.0億円 |
| 自己資本比率 | 25.6% | 24.8% |
| 自己資本 | 296.1億円 | 254.4億円 |
| 1株当たり純資産 | 872.58円 | 768.06円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 15.2% | 12.8% |
| ROA（総資産経常利益率） | 5.6% | 4.7% |
| 売上高営業利益率 | 10.6% | 9.9% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.2億円 | 52.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.8億円 | 56,000,000円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.0億円 | 30.3億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 34.0億円 | 19.0億円 |
来期予想
2025-12 〜 2026-11
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 847.1億円 | +22.5% |
| 営業利益 | 93.0億円 | +27.1% |
| 経常利益 | 74.9億円 | +21.7% |
| 当期純利益 | 51.0億円 | +21.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 150.14円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 10.5円 | 15円 |
| 期末 | 12.5円 | 22円 |
配当性向：当期 29.7% / 前期 24.7%
純資産配当率：当期 4.5% / 前期 3.1%
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