短信要約
1. 要点(3行)
- 業績好調と大幅増配: 2025年5月期は売上高4,571億円（前年比8.2%増）、営業利益226億円（同11.9%増）と過去最高を更新。配当も前期の64円から78円へ大幅増額し、次期は90円を予想。
- 調剤・食品の二頭流が奏功: 物価高を背景にEDLP（低価格戦略）が支持され、食品が10.8%増、調剤部門が13.3%増と、生活防衛・専門性の両面で集客を牽引。
- 強気な成長投資と新中計: 年間40店舗の新規出店を実施し、ドミナント戦略を深耕。2025年7月17日に新中期経営計画の公表を控えており、攻めの姿勢が鮮明。
2. 直近の業績と進捗率
2025年5月期の通期実績は以下の通りです。
- 売上高: 4,570億9,300万円（前年同期比 8.2%増）
- 営業利益: 226億2,500万円（同 11.9%増）
- 経常利益: 234億1,400万円（同 12.1%増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 156億8,500万円（同 14.6%増）
進捗と勢いの変化: 本決算のため進捗率は100%ですが、前期（営業利益7.0%増）と比較して利益成長率が11.9%へ加速しており、成長の「勢い」は増しています。増収率を上回る増益率を達成しており、オペレーション効率の向上と高付加価値な調剤部門の伸長が利益を押し上げました。
3. セグメント別のモメンタム
- ドラッグストア事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-06 〜 2025-05
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-06 〜 2024-05 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4570.9億円 | +8.2% | 4223.3億円 |
| 営業利益 | 226.3億円 | +11.9% | 202.3億円 |
| 経常利益 | 234.1億円 | +12.1% | 208.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 156.8億円 | +14.6% | 136.9億円 |
| 包括利益 | 158.7億円 | +13.6% | 139.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 242.82円 | — | 215.61円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 215.61円 |
財務状態
| 項目 | 2025-05末 | 2024-05末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2365.6億円 | 2164.8億円 |
| 純資産 | 1427.2億円 | 1302.4億円 |
| 自己資本比率 | 60.3% | 60.2% |
| 自己資本 | 1427.2億円 | 1302.2億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,209.23円 | 2,027.07円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 11.5% | 11.1% |
| ROA（総資産経常利益率） | 10.3% | 10.2% |
| 売上高営業利益率 | 4.9% | 4.8% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236.3億円 | 210.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207.0億円 | 202.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.9億円 | 1.4億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 373.5億円 | 378.1億円 |
来期予想
2025-06 〜 2026-05
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 4915.0億円 | +7.5% |
| 営業利益 | 241.0億円 | +6.5% |
| 経常利益 | 249.0億円 | +6.3% |
| 当期純利益 | 163.0億円 | +3.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 252.31円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 27円 | 34円 |
| 期末 | 37円 | 44円 |
配当性向：当期 32.1% / 前期 29.7%
純資産配当率：当期 3.7% / 前期 3.3%
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