短信要約
1. 要点(3行)
- 主力事業のV字回復: 戸建関連事業の営業利益が前年比+36.9%と急回復し、連結営業利益も1,459億円（同+22.5%）と過去の減益局面から完全に脱却した。
- 強気な次期予想と株主還元: 2026年9月期も売上高1兆4,850億円（+11.1%）、営業利益1,700億円（+16.5%）と、二桁の増収増益と過去最高益更新を見込む。
- 大規模な自社株買いの発表: 決算公表と同時に250億円（上限）の自社株買いを発表。総還元性向40%以上の目標を掲げ、資本効率向上への強い姿勢を示した。
2. 直近の業績と進捗率
2025年9月期の連結業績は以下の通り。
- 売上高: 1兆3,364億円（前年比+3.1%）
- 営業利益: 1,459億円（前年比+22.5%）
- 経常利益: 1,394億円（前年比+16.0%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 1,006億円（前年比+8.3%）
進捗と勢いの変化: 本決算のため通期計画に対する進捗は100%であるが、特筆すべきは営業利益の伸長率である。前年（2024年9月期）の営業利益は16.3%減と苦戦したが、今期は22.5%増と大幅な反発を見せた。在庫の入れ替え完了と売上総利益率の改善が寄与しており、成長の勢いは前年同期より明らかに加速している。
3. セグメント別のモメンタム
- 戸建関連事業（勢い：強）:
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今期実績
2024-10 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-10 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13364.7億円 | +3.1% | 12958.6億円 |
| 営業利益 | 1459.3億円 | +22.5% | 1190.9億円 |
| 経常利益 | 1394.9億円 | +16.0% | 1202.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1006.7億円 | +8.3% | 929.2億円 |
| 包括利益 | 1081.9億円 | +12.4% | 962.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 875.2円 | — | 782.6円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 873.53円 | — | 781.26円 |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2024-09末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 14120.0億円 | 12820.9億円 |
| 純資産 | 5388.3億円 | 5359.2億円 |
| 自己資本比率 | 38.1% | 36.2% |
| 自己資本 | 5376.3億円 | 4639.5億円 |
| 1株当たり純資産 | 4,777.42円 | 3,982.75円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 20.1% | 21.1% |
| ROA（総資産経常利益率） | 10.4% | 9.7% |
| 売上高営業利益率 | 10.9% | 9.2% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295.3億円 | 1047.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.1億円 | 225.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.6億円 | 692.5億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 4076.8億円 | 3909.2億円 |
来期予想
2025-10 〜 2026-09
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 14850.0億円 | +11.1% |
| 営業利益 | 1700.0億円 | +16.5% |
| 経常利益 | 1600.0億円 | +14.7% |
| 当期純利益 | 1120.0億円 | +11.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 995.25円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 83円 | 84円 |
| 期末 | 83円 | 94円 |
配当性向：当期 20.3% / 前期 21.2%
純資産配当率：当期 4.1% / 前期 4.5%
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