短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な増収増益を達成: 売上高が前年同期比11.0%増、営業利益が15.8%増と二桁成長を維持。EC・ITの両セグメントでクラウドサービス（SaaS型）が力強く牽引している。
- 高水準な進捗率: 通期計画に対し各段階利益で76%〜79%近い進捗を見せており、通期目標の達成、あるいは上振れが期待できる極めて順調な着地。
- 生成AIなど新領域への展開: 独自開発の「Safe AI Gateway」の提供開始やM&Aによる子会社化など、成長投資と事業拡大を加速させている。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第3四半期（累計）の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 251.51億円（前年同期比 +11.0%）
- 営業利益: 45.62億円（前年同期比 +15.8%）
- 経常利益: 48.93億円（前年同期比 +18.3%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 29.27億円（前年同期比 +14.9%）
通期計画（売上高335.0億円、経常利益62.0億円）に対する進捗率：
- 売上高: 75.1%
- 経常利益: 78.9% 前年同期の経常利益進捗率（2025年3月期通期実績が非開示のため前年同期累計との比較）から見ても、利益成長の勢いは加速しています。一般的にSI企業は年度末（3月）に検収が集中する傾向がありますが、第3四半期時点で8割近い利益進捗は極めて良好と言えます。
3. セグメント別のモメンタム
- ECソリューション事業（勢い：強）
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 251.5億円 | +11.0% | 226.5億円 |
| 営業利益 | 45.6億円 | +15.8% | 39.4億円 |
| 経常利益 | 48.9億円 | +18.3% | 41.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 29.3億円 | +14.9% | 25.5億円 |
| 包括利益 | 41.5億円 | +25.4% | 33.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 117.41円 | — | 101.82円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 114.6円 | — | 100.8円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 384.8億円 | 355.9億円 |
| 純資産 | 273.5億円 | 246.0億円 |
| 自己資本比率 | 60.8% | 58.5% |
| 自己資本 | 233.9億円 | 208.3億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 335.0億円 | +8.2% |
| 営業利益 | 60.0億円 | +9.1% |
| 経常利益 | 62.0億円 | +7.6% |
| 当期純利益 | 37.8億円 | +6.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 151.74円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 27.5円 | 31円 |
| 期末 | 27.5円 | 31円 予想 |
| 年間合計 | 55円 | 62円 予想 |