内外テック 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 利益体質の劇的改善: 在庫調整の影響で売上高は前年同期比13.4%減の262.31億円と苦戦したが、営業利益は23.2%増の10.02億円と大幅な増益を達成した。
• 受託製造事業のV字回復: 販売事業が減速する一方で、受託製造事業が受注増により前年のセグメント損失から5.84億円の黒字へ転換し、全体の利益を牽引した。
• 将来への先行投資: 業績予想を修正（売上下方・利益上方）しつつ、岩手県での工場用地取得やAI技術者育成など、次期サイクルに向けた攻めの姿勢を維持している。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上高: 262.31億円（前年同期比13.4%減）
• 営業利益: 10.02億円（同23.2%増）
• 経常利益: 9.86億円（同23.9%増）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 5.80億円（同12.9%増）
• 通期計画に対する進捗率:
  • 売上高：73.7%（通期予想356億円に対し）
  • 営業利益：67.7%（同14.8億円に対し）
  • 純利益：60.4%（同9.6億円に対し）
• 勢いの変化: 前年同期は「増収減益」であったが、今期は「減収増益」へと転換。売上の進捗は在庫調整の影響でややスローだが、高付加価値な受託製造の比率が高まったことで、利益の着地は前年を上回る勢いを見せている。

3. セグメント別のモメンタム

• 販売事業（減速）: 売上高232.11億円（前年同期比17.0%減）、セグメント利益2.97億円（同60.9%減）。半導体・FPD製造装置向けのコンポーネント販売が、顧客側の在庫調整の継続により大きく低迷している。