短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅増益の着地: 売上高は前期比1.1%増の202.07億円に留まるも、不採算店舗の撤退や値引き抑制の構造改革が奏功し、営業利益は前期比67.1%増の14.72億円と急回復。
- EC戦略の劇的転換: セール依存からの脱却を図り、EC売上高は32.3%減と大幅に縮小したが、売上総利益率は51.6%（1.5pt改善）へ上昇し、収益性の高い体質へ改善。
- 攻めの姿勢へ転換: 次期は「出店成長フェーズ」と位置づけ、韓国子会社の設立や国内外15店舗以上の新規出店、配当予想の増額（5円→6円）など積極的な成長投資と還元を表明。
2. 直近の業績と進捗率
2025年1月期通期の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 202.07億円（前期比 +1.1%）
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今期実績
2024-02 〜 2025-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-02 〜 2024-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 202.1億円 | +1.1% | 199.9億円 |
| 営業利益 | 14.7億円 | +67.1% | 8.8億円 |
| 経常利益 | 14.8億円 | +31.5% | 11.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 7.8億円 | +131.6% | 3.4億円 |
| 包括利益 | 6.6億円 | +180.1% | 2.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 17.85円 | — | 7.31円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 17.71円 | — | 7.2円 |
財務状態
| 項目 | 2025-01末 | 2024-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 114.5億円 | 118.9億円 |
| 純資産 | 51.1億円 | 55.3億円 |
| 自己資本比率 | 44.5% | 46.5% |
| 自己資本 | 51.0億円 | 55.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 117.28円 | 120.22円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 14.6% | 6.2% |
| ROA（総資産経常利益率） | 12.6% | 9.7% |
| 売上高営業利益率 | 7.3% | 4.4% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.4億円 | 8.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.6億円 | -1.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.0億円 | 9.3億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 36.7億円 | 41.6億円 |
来期予想
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 225.0億円 | +11.3% |
| 営業利益 | 16.5億円 | +12.0% |
| 経常利益 | 16.0億円 | +8.4% |
| 当期純利益 | 9.0億円 | +15.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 20.71円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 4円 | 5円 |
配当性向：当期 28.0% / 前期 54.8%
純資産配当率：当期 4.3% / 前期 3.3%