短信要約
1. 要点(3行)
- 利益面の急減速と保守的な通期計画への進捗: 売上高は微増（前年同期比0.8%増）も、営業利益は36.7%減と大幅減益。ただし、保守的に設定された通期利益計画（前期比約6割減）に対しては進捗率27.1%と、計画線での着地。
- 主力PIXTA事業の苦戦: 定額制ユーザーの減少やライトユーザーの離脱により、主力セグメントの売上高が10.4%減、セグメント利益が14.2%減と、稼ぎ頭のモメンタム低下が顕著。
- fotowa事業の会計処理変更による表面的な急成長: 売上高が199.1%増と爆増しているが、これは契約形態変更に伴う「純額から総額」への計上基準変更が主因。実質ベースの成長率は6.4%増に留まる。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期第1四半期（1-3月）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 6.57億円（前年同期比 +0.8%）
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今期累計実績
2025-01 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6.6億円 | +0.8% | 6.5億円 |
| 営業利益 | 59,000,000円 | -36.7% | 93,000,000円 |
| 経常利益 | 60,000,000円 | -36.6% | 94,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 39,000,000円 | -40.2% | 66,000,000円 |
| 包括利益 | 39,000,000円 | -41.1% | 67,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 23.05円 | — | 34.17円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 22.81円 | — | 34.09円 |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 23.8億円 | 26.1億円 |
| 純資産 | 11.2億円 | 11.6億円 |
| 自己資本比率 | 45.6% | 43.1% |
| 自己資本 | 10.9億円 | 11.3億円 |
通期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 30.0億円 | +4.1% |
| 営業利益 | 2.2億円 | -61.7% |
| 経常利益 | 2.3億円 | -60.2% |
| 当期純利益 | 1.6億円 | -59.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 91.17円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 45円 | 45円 予想 |
| 年間合計 | 45円 | 45円 予想 |