短信要約
1. 要点(3行)
- 利益の大幅増益着地: 営業利益は前年同期比37.6%増の6.54億円と大幅伸長。電子書籍流通の堅調さに加え、戦略投資事業の赤字幅が大幅に縮小したことが寄与した。
- 一過性要因で純利益が急増: 関連会社MyAnimeListの株式売却益（特別利益5.31億円）により、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比234.8%増の8.18億円となった。
- 不採算の改善と構造改革が進展: 戦略投資事業において、日本文芸社の黒字化や不採算事業（エブリスタ）の連結除外が進み、グループ全体の収益性が向上している。
2. 直近の業績と進捗率
2026年2月期 第1四半期（2025年3月〜5月）の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 260.11億円（前年同期比 +3.6%）
- 営業利益: 6.54億円（前年同期比 +37.6%）
- 経常利益: 6.69億円（前年同期比 +36.7%）
- 四半期純利益: 8.18億円（前年同期比 +234.8%）
通期計画に対する進捗率と勢い:
- 売上高進捗率: 24.5%（通期予想1,060億円に対し）
- 営業利益進捗率: 24.0%（通期予想27.2億円に対し）
- 純利益進捗率: 40.9%（通期予想20.0億円に対し）
売上・営業利益ともに、概ねクオーターごとの理想的な進捗（25%）に近い水準です。純利益は株式売却益により進捗が突出していますが、これは期初計画に織り込み済みであり、通期計画の達成に向けて「想定通り」の順調な滑り出しと言えます。
3. セグメント別のモメンタム
- 電子書籍流通事業（勢い：堅調）
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今期累計実績
2025-03 〜 2025-05
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2024-05 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 260.1億円 | +3.6% | 251.1億円 |
| 営業利益 | 6.5億円 | +37.6% | 4.8億円 |
| 経常利益 | 6.7億円 | +36.7% | 4.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 8.2億円 | +234.8% | 2.4億円 |
| 包括利益 | 6.9億円 | +78.7% | 3.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 53.99円 | — | 16.17円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-05末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 534.0億円 | 531.6億円 |
| 純資産 | 179.3億円 | 177.1億円 |
| 自己資本比率 | 33.3% | 33.1% |
| 自己資本 | 177.7億円 | 176.0億円 |
通期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1060.0億円 | +4.0% |
| 営業利益 | 27.2億円 | +9.9% |
| 経常利益 | 27.0億円 | +14.4% |
| 当期純利益 | 20.0億円 | +46.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 132円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 36円 | 40円 予想 |
| 年間合計 | 36円 | 40円 予想 |
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