短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な収益性改善と黒字転換: 売上高は大型案件の剥落で前年同期比19.6%減の94.86億円となったが、営業利益は前年の赤字から1.79億円の黒字へ急回復した。
- 利益進捗率が極めて高い: 通期の営業利益計画2.2億円に対し、中間時点で進捗率81.4%に達しており、構造改革（不採算事業の譲渡や米国子会社のコスト見直し）の成果が顕著。
- 新セグメント体制への移行: ビジネスモデル別の3区分へ再編し、SaaS・サブスク事業の拡大と生成AI活用による高付加価値化へ舵を切ったことが鮮明となった。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 94.86億円（前年同期比19.6%減）
- 営業利益: 1.79億円（前年同期は0.18億円の損失）
- 経常利益: 2.21億円（前年同期比288.2%増）
- 中間純利益: 1.19億円（前年同期比407.0%増）
通期計画に対する進捗率: 売上高は49.9%と概ね計画通りですが、**営業利益の進捗率は81.4%**と極めて高い水準です。前年同期は営業赤字であったことを踏まえると、利益創出フェーズへの転換が明確です。ただし、通期計画が据え置かれている（または修正後の利益目標が保守的である）点は、下期の投資増や季節性を注視する必要があります。
3. セグメント別のモメンタム
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-01 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 94.9億円 | -19.6% | 118.0億円 |
| 営業利益 | 1.8億円 | — | -18,000,000円 |
| 経常利益 | 2.2億円 | +288.2% | 57,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1.2億円 | +407.0% | 23,000,000円 |
| 包括利益 | 96,000,000円 | +47.4% | 65,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 13.77円 | — | 2.72円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 75.4億円 | 80.8億円 |
| 純資産 | 16.3億円 | 15.4億円 |
| 自己資本比率 | 20.3% | 17.7% |
| 自己資本 | 15.3億円 | 14.3億円 |
通期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 190.0億円 | -7.6% |
| 営業利益 | 2.2億円 | +526.9% |
| 経常利益 | 2.9億円 | +53.4% |
| 当期純利益 | 2.0億円 | -43.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 23.07円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |