フラー 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 大幅増収増益の着地: 2025年6月期は売上高が前期比32.4%増、営業利益が15倍超（約1,463%増）と、大型案件の本格化により業績が急拡大した。
• 東証グロース市場へ上場: 2025年7月に新規上場を果たし、公募増資等により約0.7億円（手取概算）を調達。成長資金を確保した直後の決算公表となった。
• 次期見通しは慎重姿勢: 2026年6月期の営業利益予想は5.4%増の2億円に留まり、純利益は税負担の正常化により18.8%減の減益を計画している。

2. 直近の業績と進捗率

2025年6月期（通期）の実績は以下の通りです。

• 売上高: 20.08億円（前期比 +32.4%）
• 営業利益: 1.89億円（前期は12百万円。利益率 9.4%）
• 経常利益: 1.85億円（前期比 +897.6%）
• 当期純利益: 1.97億円（前期比 +585.0%）

【進捗と勢いの変化】 本決算のため通期計画に対する進捗率は100%ですが、特筆すべきは収益性の劇的な改善です。前年同期は営業利益率が0.9%と低迷していましたが、当期は9.4%まで跳ね上がりました。これは「クライアントワーク（開発受託）」において、前年度から着手していた案件が本格的な開発フェーズに移行したこと、および新規の大口取引が開始されたことが主要因です。

3. セグメント別のモメンタム

当社は「デジタルパートナー事業」の単一セグメントですが、内訳による明暗が分かれています。

• クライアントワーク（勢い：強）: 売上高 18.98億円。スマートフォンアプリ等のDX需要を捉え、既存案件の大型化と新規顧客開拓が非常に順調です。