短信要約
1. 要点(3行)
- 利益面で大幅なサプライズ: 営業利益が前年同期比47.4%増の12.5億円と急拡大。2024年9月の価格改定効果とクラウド版への移行加速が、利益率を劇的に押し上げた。
- 主力クラウド事業の圧倒的勢い: クラウドサービスの売上高が前年同期比35.6%増と成長を牽引。特に「AppSuiteクラウド」が69.4%増と爆発的に伸び、クロスセルが結実している。
- 通期計画に対する高い進捗率: 利益項目の進捗率が第2四半期時点で約60%に達しており、据え置かれた通期予想（営業利益7.9%増計画）は極めて保守的で、上方修正への期待が高まる内容。
2. 直近の業績と進捗率
2026年1月期 第2四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 39.73億円（前年同期比 +18.0%）
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今期累計実績
2025-02 〜 2025-07
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2024-07 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 39.7億円 | +18.0% | 33.7億円 |
| 営業利益 | 12.5億円 | +47.4% | 8.5億円 |
| 経常利益 | 12.9億円 | +44.4% | 9.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 8.9億円 | +47.6% | 6.0億円 |
| 包括利益 | 8.7億円 | +37.3% | 6.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 63.53円 | — | 42.49円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 63.42円 | — | 42.4円 |
財務状態
| 項目 | 2025-07末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 98.5億円 | 92.4億円 |
| 純資産 | 68.3億円 | 63.1億円 |
| 自己資本比率 | 69.3% | 68.3% |
| 自己資本 | 68.3億円 | 63.1億円 |
通期予想
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 80.5億円 | +10.8% |
| 営業利益 | 21.1億円 | +7.9% |
| 経常利益 | 21.7億円 | +5.7% |
| 当期純利益 | 14.6億円 | +3.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 104.5円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 14円 | 21円 |
| 期末 | 26円 | 21円 予想 |
| 年間合計 | 40円 | 42円 予想 |