ネオジャパン 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 利益面で大幅なサプライズ: 営業利益が前年同期比47.4%増の12.5億円と急拡大。2024年9月の価格改定効果とクラウド版への移行加速が、利益率を劇的に押し上げた。
• 主力クラウド事業の圧倒的勢い: クラウドサービスの売上高が前年同期比35.6%増と成長を牽引。特に「AppSuiteクラウド」が69.4%増と爆発的に伸び、クロスセルが結実している。
• 通期計画に対する高い進捗率: 利益項目の進捗率が第2四半期時点で約60%に達しており、据え置かれた通期予想（営業利益7.9%増計画）は極めて保守的で、上方修正への期待が高まる内容。

2. 直近の業績と進捗率

2026年1月期 第2四半期（累計）の着地は以下の通りです。

• 売上高: 39.73億円（前年同期比 +18.0%）
• 営業利益: 12.50億円（同 +47.4%）
• 経常利益: 12.94億円（同 +44.4%）
• 中間純利益: 8.89億円（同 +47.6%）

通期計画に対する進捗率：

• 売上高：49.3%
• 営業利益：59.3%
• 経常利益：59.7%
• 中間純利益：60.8%

前年同期の中間期進捗率（売上高46.3%、営業利益43.3% ※前期実績より算出）と比較しても、今期の利益面の勢いは突出しています。通期計画の営業利益21.06億円（前期比7.9%増）に対し、上期だけでその約6割を稼ぎ出しており、増額修正の蓋然性が非常に高い着地です。

3. セグメント別のモメンタム

• クラウドサービス（強気）: 売上高20.90億円（前年同期比 +35.6%）。主力「desknet's NEO」が価格改定効果で35.3%増、周辺機能の「AppSuite」が69.4%増と絶好調。解約率も0.34%と低水準を維持し、安定的なストック収益基盤を構築。