企業解説
1. 企業概要
株式会社エイトレッドは、ワークフロー製品の開発および販売を主たる事業とする企業です。稟議・申請から承認・決裁に至るまでの事務プロセスを電子化し、業務効率化や内部統制強化を支援するシステムを提供しています。
主要な製品・サービスは以下の通りです。
- パッケージソフト:
- 「X-point」: 小規模から中規模企業向けの直感的な入力フォームを提供するワークフロー製品。新規ライセンス販売は終了し、現在はサポートサービスと追加ライセンス販売が中心。
- 「AgileWorks」: 中規模から大規模企業向けで、組織改編や人事異動への対応を強化した製品。
- クラウドサービス:
- 「X-point Cloud」: 「X-point」のクラウド版。小規模から中規模企業がターゲット。
- 「AgileWorksクラウド版」: 「AgileWorks」のクラウド版。中規模から大規模企業がターゲット。
収益構造としては、パッケージソフトとクラウドサービスの両方を提供していますが、クラウドサービス市場の成長とDX推進の追い風を受け、クラウドサービスの売上高が堅調に拡大しています。当事業年度の売上高約29億円のうち、パッケージソフトが約12億円、クラウドサービスが約17億円を占め、クラウドサービスの比重が高まっています。販売は、約9割をパートナー企業経由で行う体制を構築しています。
2. 要点(3行)
ワークフローシステムに特化し、DX推進と働き方改革の長期潮流に乗る。パートナー企業経由の販売網と、日本型業務プロセスへの適応力が強み。親会社の議決権過半数保有や一部パートナーへの依存が特定の事業リスク。
3. 経営者の質
代表取締役社長は岡本康広氏です。1990年に日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社に入社後、ジャパンメディアシステム株式会社、株式会社ソフトクリエイト（現親会社ソフトクリエイトホールディングス）、富士ソフトABC株式会社などを経て、2019年6月より当社代表取締役社長を務めています。ソフトウェア開発やシステムインテグレーション分野での豊富な経験を持っています。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 21.1億円 | 21.7億円 | 25.0億円 | 27.7億円 | 29.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9.1億円 | 10.0億円 | 10.5億円 | 10.6億円 | 10.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 6.0億円 | 6.7億円 | 7.1億円 | 7.3億円 | 7.2億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 6.2億円 | 6.2億円 | 6.2億円 | 6.2億円 | 6.2億円 |
| 発行済株式総数 | 7,478,400株 | 7,487,400株 | 7,487,400株 | 7,487,400株 | 7,487,400株 |
| 純資産額 | 35.4億円 | 40.6億円 | 46.0億円 | 51.4億円 | 56.1億円 |
| 総資産額 | 45.9億円 | 50.3億円 | 57.3億円 | 62.7億円 | 69.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 471.66円/株 | 537.79円/株 | 608.12円/株 | 676.4円/株 | 739.04円/株 |
| １株当たり配当額 | 22円/株 | 24円/株 | 26円/株 | 32円/株 | 34円/株 |
| １株当たり中間配当額 | 11円/株 | 12円/株 | 13円/株 | 16円/株 | 17円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 80.83円/株 | 89.55円/株 | 95.33円/株 | 97.28円/株 | 95.64円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 80.72円/株 | 89.53円/株 | — | — | — |
| 自己資本比率 | 76.8% | 80.1% | 79.5% | 80.8% | 80.1% |
| 自己資本利益率 | 18.3% | 17.7% | 16.6% | 15.1% | 13.5% |
| 株価収益率 | 2824.0% | 1606.0% | 1498.0% | 1472.0% | 1452.0% |
| 配当性向 | 27.2% | 26.8% | 27.3% | 32.9% | 35.5% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.9億円 | 8.3億円 | 10.8億円 | 11.5億円 | 13.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.2億円 | -3.6億円 | -4.5億円 | -4.5億円 | -24.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.6億円 | -1.7億円 | -1.9億円 | -2.2億円 | -2.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 37.7億円 | 40.7億円 | 45.1億円 | 49.9億円 | 35.9億円 |
| 従業員数 | 6800.0% | 6500.0% | 6900.0% | 8200.0% | 8900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 400.0% | 900.0% | 800.0% | 600.0% | 700.0% |
| 株主総利回り | 101.4% | 65.3% | 66.0% | 67.5% | 67.2% |
| 株価指数における総利回り | 98.6% | 109.7% | 143.4% | 144.7% | 200.5% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 54.4億円 | 59.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 8.3億円 | 9.7億円 |
| 資産 | 62.7億円 | 69.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 10.4億円 | 12.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.9億円 | 0.9億円 |
| 負債 | 11.3億円 | 13.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 50.6億円 | 55.3億円 |
| 新株予約権 | 0.7億円 | 0.8億円 |
| 純資産 | 51.4億円 | 56.1億円 |
| 負債純資産 | 62.7億円 | 69.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 27.7億円 | 29.0億円 |
| 売上原価 | 9.3億円 | 10.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 18.4億円 | 18.6億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 7.8億円 | 8.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10.6億円 | 10.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10.6億円 | 10.6億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 10.6億円 | 10.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3.2億円 | 3.6億円 |
| 法人税等調整額 | 0.1億円 | -0.0億円 |
| 法人税等 | 3.3億円 | 3.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 7.3億円 | 7.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.5億円 | 13.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.5億円 | -24.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.2億円 | -2.5億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4.8億円 | -14.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 49.9億円 | 35.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 49.9億円 | 35.9億円 |