企業解説
1. 企業概要
株式会社アクシスは、金融機関や官公庁を主要顧客とするシステムインテグレーターです。事業は「システムサービス事業」と「ITサービス事業」の2つのセグメントで構成されています。
- 事業内容: 金融・公共分野の業務アプリケーション開発やインフラ構築（AWS等のクラウド移行含む）に加え、自社開発のフリートマネジメントサービス「KITARO」などのクラウドサービスを提供。
- 主要顧客: 富士通株式会社（売上高の11.1%）、エヌ・ティ・ティ・データグループ、BIPROGYグループ等、大手SIer経由の2次請け案件および直接取引が中心。
- 競合環境: 大手SIerや同規模のソフトハウスと競合しますが、金融業（特に市場系システム）に関する深い業務知識と、10年以上の継続取引が64.7%を占める安定した顧客基盤が強みです。
2. 要点(3行)
- 主力であるシステムサービス事業の伸長により、売上高81.34億円（前期比9.4%増）、営業利益8.88億円（同12.4%増）と着実な増収増益を達成。
- 自己資本比率75.4%、ROE 16.8%と高い資本効率と財務健全性を維持しつつ、中期経営計画に基づき累計30億円の人材投資を表明。
- 配当性向30.5%（1株当たり46円）を実施し、次期以降は配当性向35%以上を目指すなど株主還元姿勢を強化。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 81.34億円（前期比9.4%増）。公共社会インフラの大型案件獲得や、情報通信・銀行向けの受注増が寄与しました。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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- 🔒 キャッシュフローの質
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 41.5億円 | 49.2億円 | 65.8億円 | 74.3億円 | 81.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5.1億円 | 5.4億円 | 6.7億円 | 8.5億円 | 9.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 3.6億円 | 3.8億円 | 4.6億円 | 6.0億円 | 6.4億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 0.8億円 | 0.9億円 | 0.5億円 | 0.6億円 | 0.7億円 |
| 発行済株式総数 | 4,116,400株 | 4,160,400株 | 4,238,200株 | 4,331,600株 | 4,383,000株 |
| 純資産額 | 21.7億円 | 25.5億円 | 30.0億円 | 35.6億円 | 40.8億円 |
| 総資産額 | 28.9億円 | 33.8億円 | 40.6億円 | 47.7億円 | 54.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 541.19円/株 | 628.13円/株 | 725.76円/株 | 842.21円/株 | 951.5円/株 |
| １株当たり配当額 | 5円/株 | 10円/株 | 18円/株 | 36円/株 | 46円/株 |
| １株当たり中間配当額 | 0円/株 | 0円/株 | 0円/株 | 0円/株 | 0円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 90.17円/株 | 94.36円/株 | 113.13円/株 | 141.84円/株 | 151.03円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 83.36円/株 | 88.36円/株 | 107.28円/株 | 137.42円/株 | 147.24円/株 |
| 自己資本比率 | 75.1% | 75.6% | 73.9% | 74.7% | 75.4% |
| 自己資本利益率 | 18.1% | 16.1% | 16.7% | 18.2% | 16.8% |
| 株価収益率 | 1690.0% | 1320.0% | 1180.0% | 960.0% | 990.0% |
| 配当性向 | 5.5% | 10.6% | 15.9% | 25.4% | 30.5% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | 4.8億円 | 5.6億円 | 6.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -0.7億円 | 0.3億円 | -0.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -0.1億円 | -0.4億円 | -1.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | 24.7億円 | 30.2億円 | 34.3億円 |
| 従業員数 | 34000.0% | 37400.0% | 45500.0% | 49600.0% | 54500.0% |
| 株主総利回り | 75.7% | 62.5% | 67.5% | 71.3% | 79.8% |
| 株価指数における総利回り | 112.7% | 110.0% | 141.0% | 170.0% | 213.2% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 42.3億円 | 48.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 5.5億円 | 6.0億円 |
| 資産 | 47.7億円 | 54.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 9.1億円 | 9.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 3.0億円 | 3.4億円 |
| 負債 | 12.1億円 | 13.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 35.6億円 | 40.8億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | — | -0.0億円 |
| 純資産 | 35.6億円 | 40.8億円 |
| 負債純資産 | 47.7億円 | 54.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 74.3億円 | 81.3億円 |
| 売上原価 | 55.9億円 | 61.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 18.5億円 | 20.4億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 10.6億円 | 11.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7.9億円 | 8.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.6億円 | 0.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | — | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8.5億円 | 9.2億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 8.5億円 | 9.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2.7億円 | 3.0億円 |
| 法人税等調整額 | -0.2億円 | -0.2億円 |
| 法人税等 | 2.5億円 | 2.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 6.0億円 | 6.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.6億円 | 6.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.3億円 | -0.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.4億円 | -1.3億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5.6億円 | 4.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 30.2億円 | 34.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 30.2億円 | 34.3億円 |