ビートレンド 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 売上高は11.59億円（前期比0.3%増）と横ばいの一方、成長投資の継続と不採算案件の影響で営業損益は0.81億円の赤字に転落。
• 主力の「スマートCRM」のARR成長が0.3%増と停滞し、旧来の「メールマーケティング」のARRは12.7%減と、既存事業の減速が鮮明。
• 次期（2026年12月期）予想はさらなる赤字拡大（営業損失2.22億円）を見込み、中期経営計画の目標達成を「困難」として事実上下方修正。

2. 直近の業績と進捗率

2025年12月期（通期）の着地は以下の通りです。

• 売上高: 11.59億円（前期比0.3％増）
• 営業利益: △0.81億円（前期は0.80億円の黒字）
• 経常利益: △0.80億円（前期は0.79億円の黒字）
• 当期純利益: △1.01億円（前期は0.60億円の黒字）

進捗と勢いの変化: 本決算のため通期計画に対する進捗は100%ですが、前年同期比で見ると利益面で壊滅的な悪化を見せています。前年の営業利益率6.9%に対し、今期は△7.1%と、収益構造が急激に悪化しています。特に下期にかけて見込み顧客の獲得が想定を下回っており、成長の勢いは完全にブレーキがかかった状態です。

3. セグメント別のモメンタム

当社は単一セグメントですが、サービス別の状況は明暗が分かれています。

• CRMサービス（売上の約83%）: 売上高9.66億円（前期比2.4%増）。主力のスマートCRMは21社の大口新規獲得があったものの、飲食業中心に17社の解約が発生。メールマーケティングは解約が56社に上り、ARRは1.84億円（12.7%減）と「減速」が顕著です。