短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な減益着地と先行投資の重荷: 売上高は前年同期比9.3%減、営業利益は74.2%減と苦戦。人材不足に伴う構造改革と、Salesforce新領域への戦略的投資（外部リソース活用）が利益を圧迫した。
- DX事業の質的転換: 従来の小規模案件からエンタープライズ（大規模・高難易度）案件へのシフトを推進中。受注ルールの適正化により、採算性の向上を狙う過渡期にある。
- 下期偏重の計画維持: 通期計画に対する営業利益進捗率は8.4%と極めて低いが、会社側は「計画通りの進捗」として予想を据え置き。下期での急激なリカバリーが必須の状況。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期第2四半期（中間期）の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 23.12億円（前年同期比9.3%減）
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今期累計実績
2025-01 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 23.1億円 | -9.3% | 25.5億円 |
| 営業利益 | 26,000,000円 | -74.2% | 1.0億円 |
| 経常利益 | 15,000,000円 | -85.3% | 1.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -5,000,000円 | — | 64,000,000円 |
| 包括利益 | -6,000,000円 | — | 64,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | -1.46円 | — | 17.14円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 16.28円 |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 22.9億円 | 24.5億円 |
| 純資産 | 15.8億円 | 15.8億円 |
| 自己資本比率 | 68.8% | 64.6% |
| 自己資本 | 15.8億円 | 15.8億円 |
通期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 54.9億円 | +6.1% |
| 営業利益 | 3.1億円 | +29.7% |
| 経常利益 | 3.0億円 | +27.5% |
| 当期純利益 | 1.9億円 | +35.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 48.77円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |