短信要約
1. 要点(3行)
- 主力BizReach事業の続伸と大幅増益: 売上高233.3億円（前年同期比24.8%増）、営業利益70.6億円（同29.6%増）と、国内の堅調な採用需要を背景に主力のHR Tech事業が牽引し、全段階利益で高い伸びを記録。
- 戦略的M&Aによる「HRMOS」の飛躍的拡大: 2025年10月にThinkings株式会社（sonar ATS）を完全子会社化。これによりHRMOS事業のARRは83.2億円（同178.4%増）と急拡大し、採用管理市場でのリーダー的地位を固めた。
- 高進捗率ながら通期予想を据え置き: 利益項目で通期計画に対し30%を超える高い進捗率を達成。大型買収に伴うのれん償却費（Q1は3.0億円）や統合コストを見込むためか、予想は据え置かれたが、上方修正への期待が残る内容。
2. 直近の業績と進捗率
当第1四半期（2025年8月-10月）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 233.3億円（前年同期比 +24.8%）
- 営業利益: 70.6億円（同 +29.6%）
- 経常利益: 81.6億円（同 +45.5%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 54.7億円（同 +35.3%）
通期計画（売上992億円、営業利益231億円）に対する進捗率:
- 売上高: 23.5%（前年同期進捗 22.8%）
- 営業利益: 30.6%（前年同期進捗 25.4%）
- 経常利益: 34.7%
- 純利益: 34.1%
前年同期と比較しても、特に利益面での進捗が非常に良好です。第1四半期時点で営業利益の進捗率が3割を超えており、通期計画の達成可能性は極めて高いと考えられます。
3. セグメント別のモメンタム
- HR Tech事業（勢い：極めて強い）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-08 〜 2025-10
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-08 〜 2024-10 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 233.4億円 | +24.8% | 187.0億円 |
| 営業利益 | 70.7億円 | +29.6% | 54.5億円 |
| 経常利益 | 81.7億円 | +45.5% | 56.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 54.8億円 | +35.3% | 40.5億円 |
| 包括利益 | 55.2億円 | +36.5% | 40.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 136.55円 | — | 102.08円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 132.64円 | — | 97.85円 |
財務状態
| 項目 | 2025-10末 | 2025-07末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1008.6億円 | 954.0億円 |
| 純資産 | 733.3億円 | 677.6億円 |
| 自己資本比率 | 72.1% | 70.5% |
| 自己資本 | 727.4億円 | 672.1億円 |
通期予想
2025-08 〜 2026-07
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 992.0億円 | +23.7% |
| 営業利益 | 231.0億円 | +7.7% |
| 経常利益 | 235.3億円 | +3.6% |
| 当期純利益 | 160.8億円 | +0.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 401.05円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |
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