短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な減収減益スタート： 前年同期にあった大型案件の反動や開発ニーズの小規模化により、売上高は前年同期比17.5%減、営業利益は95.3%減と非常に厳しい着地。
- 主力DX事業の苦戦と構造変化： 主力のDXソリューション事業が売上・利益ともに大幅減。市場が「大規模スクラッチ開発」から「クラウド利用・小規模分散型」へシフトした影響を強く受けた。
- 据え置きの通期計画への不透明感： 第1四半期の営業利益進捗率がわずか1.5%に留まる中、通期計画（営業利益5.5億円）を据え置いた。下期に向けた新ソリューション「TRAN-DX」の急加速が不可欠な状況。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高： 12.66億円（前年同期比17.5%減）
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今期累計実績
2025-06 〜 2025-08
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-06 〜 2024-08 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 12.7億円 | -17.5% | 15.3億円 |
| 営業利益 | 8,000,000円 | -95.3% | 1.9億円 |
| 経常利益 | 12,000,000円 | -93.3% | 1.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -16,000,000円 | — | 1.5億円 |
| 包括利益 | -8,000,000円 | — | 1.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -2.49円 | — | 22.9円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 22.53円 |
財務状態
| 項目 | 2025-08末 | 2025-05末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 35.9億円 | 38.8億円 |
| 純資産 | 26.1億円 | 27.9億円 |
| 自己資本比率 | 70.8% | 70.5% |
| 自己資本 | 25.4億円 | 27.3億円 |
通期予想
2025-06 〜 2026-05
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 60.0億円 | +7.6% |
| 営業利益 | 5.5億円 | +28.4% |
| 経常利益 | 5.5億円 | +24.2% |
| 当期純利益 | 2.7億円 | +3.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 40.09円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 27円 | 22円 予想 |
| 年間合計 | 27円 | 22円 予想 |