短信要約
1. 要点(3行)
- 大口顧客の離脱による業績急落: 長年の主要顧客との取引終了に伴う構造的な売上剥落により、営業利益は前年同期比94.3％減の1,700万円と極めて厳しい着地。
- 通期計画の大幅下方修正: 売上高を9億円、営業利益を4.2億円引き下げ。短期的な売上規模の追求よりも、収益構造の質的転換（Tran-DX）を優先するフェーズへ移行。
- 高付加価値化への先行投資継続: AIコンサルティング事業は増収を確保。構造改革に伴う一時的な業績悪化を、ストック型収益モデルへの脱皮に向けた「必要な痛み」と位置づける。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 24.90億円（前年同期比13.2％減）
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今期累計実績
2025-06 〜 2025-11
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-06 〜 2024-11 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 24.9億円 | -13.2% | 28.7億円 |
| 営業利益 | 17,000,000円 | -94.3% | 3.1億円 |
| 経常利益 | 37,000,000円 | -88.3% | 3.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -29,000,000円 | — | 2.2億円 |
| 包括利益 | -7,000,000円 | — | 2.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -4.38円 | — | 33.91円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 33.35円 |
財務状態
| 項目 | 2025-11末 | 2025-05末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 34.9億円 | 38.8億円 |
| 純資産 | 26.1億円 | 27.9億円 |
| 自己資本比率 | 72.5% | 70.5% |
| 自己資本 | 25.3億円 | 27.3億円 |
通期予想
2025-06 〜 2026-05
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 51.0億円 | -8.5% |
| 営業利益 | 1.3億円 | -69.6% |
| 経常利益 | 1.5億円 | -66.0% |
| 当期純利益 | 30,000,000円 | -88.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 4.52円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 27円 | 22円 予想 |
| 年間合計 | 27円 | 22円 予想 |