ウルトラファブリックス・ホールディングス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 2025年12月期は売上高が前年比1.3%増と微増に留まる一方、製造原価の高騰や新工場稼働に伴うコスト増により営業利益が42.1%減と大幅な減益。
• 航空機用分野が前年比17.4%増と力強く成長し、自動車・家具用の低迷を補ったが、利益面では持分法投資損失などの一過性・構造的要因が重くのしかかった。
• 2026年12月期の通期予想では増収を見込むものの、当期利益はさらに36.4%減の5億円と厳しい見通しであり、構造改革とコスト管理が急務の局面。

2. 直近の業績と進捗率

2025年12月期の連結業績は、売上高205.53億円（前年同期比1.3%増）、営業利益16.21億円（同42.1%減）、税引前利益11.73億円（同48.4%減）、親会社の所有者に帰属する当期利益7.86億円（同52.1%減）で着地しました。

• 利益率の悪化: 売上高営業利益率は前期の13.8%から7.9%へと大幅に低下しました。
• 進捗状況: 本決算のため通期計画に対する進捗は100%ですが、期初予想（2024年2月時点）の営業利益28億円（旧基準比較の推計）から大きく下振れての着地となっており、勢いは大幅に減速しています。

3. セグメント別のモメンタム

• 航空機用（勢い：強）: 売上収益37.12億円（前年同期比17.4%増）。民間航空機向けが非常に好調で、ビジネスジェットの弱さを補って余りある成長を見せました。