ＢｅｅＸ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 2025年2月期は売上高92.55億円（前期比20.2%増）、営業利益6.56億円（同9.6%増）と増収増益で着地。
• 子会社スカイ３６５の買収に伴い2026年2月期より連結決算へ移行し、売上高114.13億円（前期比約23%増）の成長を計画。
• クラウドライセンスリセールが円安や新規契約増を背景に22.2%増と成長を牽引する一方、先行投資により利益成長率は売上成長を下回る。

2. 直近の業績と進捗率

2025年2月期（通期・非連結）の実績は以下の通りです。

• 売上高: 92.55億円（前期比 20.2%増）
• 営業利益: 6.56億円（前期比 9.6%増）
• 経常利益: 6.73億円（前期比 9.4%増）
• 当期純利益: 4.99億円（前期比 13.3%増）

進捗と勢いの変化: 本決算のため通期計画（公表値）に対する達成率は100%圏内ですが、前年同期の勢い（売上高33.7%増、営業利益48.6%増）と比較すると、成長スピードはやや鈍化しています。これは人的資本への投資（エンジニア採用・増員）や外注費の増加が利益を圧迫したためです。

3. セグメント別のモメンタム

単一セグメント（クラウドソリューション事業）ですが、サービス区分別の状況は以下の通りです。

• クラウドインテグレーション: 売上高 28.39億円（前期比 17.1%増）。官公庁向け大型案件や既存顧客の追加受注が寄与し、堅調な勢いを維持。