ソルクシーズ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 大幅増益の着地: 売上高は前年比8.2%増の173.59億円、営業利益は同51.7%増の13.97億円と、高付加価値案件の確保とクラウド・AI関連の伸長により収益性が急改善した。
• 戦略領域の加速: 生成AIを活用した「CoBrain」や防衛・宇宙関連、連結化したエフ社の寄与など、成長戦略に掲げる事業が軒並み二桁成長を遂げ、利益を押し上げた。
• 積極的な株主還元: 自己株式取得（17.2億円）を断行しつつ、配当を前年の12円から14円へ増配。2026年12月期も純利益19.2%増の強気見通しを公表。

2. 直近の業績と進捗率

2025年12月期の連結業績は以下の通りです。

• 売上高: 173.59億円（前年同期比 8.2%増）
• 営業利益: 13.97億円（同 51.7%増）
• 経常利益: 14.13億円（同 47.0%増）
• 親会社株主に帰属する当期純利益: 8.39億円（同 49.3%増）

進捗と勢いの変化: 本決算のため通期計画に対しては100%の着地ですが、営業利益率が前年の5.7%から8.0%へと大きく向上しています。前年（2024年12月期）が営業利益2割減の苦戦だったのに対し、今期はV字回復を遂げており、特に下期にかけてエフ社の連結寄与やソリューション事業の期ずれ案件の計上が勢いを加速させました。

3. セグメント別のモメンタム

• ソフトウェア開発事業（勢い：強）: 売上高127.5億円（8.2%増）。証券業向けや官公庁向けが堅調。2024年7月に買収したエフ社の市場系システム開発が想定通り寄与。