短信要約
1. 要点(3行)
- 劇的な黒字転換と大幅な利益超過: 第2四半期（累計）の営業利益は1.04億円となり、前年同期の赤字（0.84億円）からV字回復。上期時点で通期の営業利益計画（0.5億円）を2倍以上上回るポジティブな着地。
- 主力製品の大型案件が牽引: Check Point社製品のリプレイスやハイエンドモデルの新規導入に加え、VOTIROやRadwareといった主力製品で大型案件の受注が想定通り進展。
- 構造改革によるコスト削減が結実: 人員体制の最適化や、前事業年度末に実施した固定資産の減損処理による減価償却費の減少など、効率化により販管費が前年同期比3.7%減少。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 18.39億円（前年同期比 +19.6%）
- 営業利益: 1.04億円（前年同期は0.84億円の損失）
- 経常利益: 1.06億円（前年同期は1.01億円の損失）
- 中間純利益: 0.94億円（前年同期は1.01億円の損失）
- 通期計画に対する進捗率:
- 売上高：61.3%（通期予想30億円に対し）
- 営業利益：208.0%（通期予想0.5億円に対し）
- 勢いの変化: 前年同期は全ての段階利益で赤字でしたが、今期は売上の大幅増に対し、販管費（6.28億円）を抑制したことで利益率が急改善しています。上期時点で通期利益目標を完遂している計算になります。
3. セグメント別のモメンタム
- プロダクト関連事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 18.4億円 | +19.6% | 15.4億円 |
| 営業利益 | 1.0億円 | — | -84,000,000円 |
| 経常利益 | 1.1億円 | — | -1.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 94,000,000円 | — | -1.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 24.77円 | — | -26.65円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 17.4億円 | 15.7億円 |
| 純資産 | 4.3億円 | 3.4億円 |
| 自己資本比率 | 24.8% | 21.4% |
| 自己資本 | 4.3億円 | 3.4億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 30.0億円 | +0.9% |
| 営業利益 | 50,000,000円 | — |
| 経常利益 | 50,000,000円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 13.1円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | — |
| 年間合計 | 0円 | — |