企業解説
1. 企業概要
株式会社ＳＩＧグループは、特定の企業グループに属さない独立系のIT企業です。
- 事業内容: 「システム開発事業」および「インフラ・セキュリティサービス事業」の単一セグメントを展開。官公庁、金融、製造、エネルギー、サービス業など幅広い顧客基盤を有します。
- 主要製品・サービス: 公共機関向けの人事給与・共済システム、半導体製造装置等の組込みソフト、大手自動車メーカー向けのテレマティクス、クラウド環境（AWS/Azure）の構築・運用、セキュリティ診断など。
- 主要顧客: 株式会社テプコシステムズ（売上比率14.2%）、日本電気株式会社（11.3%）、株式会社日立製作所（10.5%）の上位3社で約36%を占めます。
- 競合環境: 独立系として特定のハードウェアに縛られない柔軟な提案力を強みとし、近年はM&Aを通じた規模拡大と、地方拠点（U/Iターン採用）を活用した人材確保で競合他社に対抗しています。
2. 要点(3行)
- 積極的なM&A戦略と既存事業の堅調な推移により、売上高は87.6億円（前期比27.0%増）、営業利益は5.8億円（同64.2%増）と大幅な増収増益を達成。
- ROEが21.3%（前期12.1%）へ急上昇し、株主資本配当率（DOE）6%を目安とした配当方針のもと、年間配当を前期の14円から25円へ大幅に増額。
- 不採算子会社の売却と成長分野への投資（エイ・クリエイション社の買収等）により事業ポートフォリオを刷新し、資本効率と収益性の向上を同時に実現。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 87.69億円（前期比27.0%増）。公共系、エネルギー系、サービス系の各分野で新規受注が好調。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | 49.2億円 | 54.2億円 | 69.1億円 | 87.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | 3.9億円 | 4.6億円 | 3.6億円 | 6.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | 2.7億円 | 3.0億円 | 2.4億円 | 4.8億円 |
| 包括利益 | — | 2.7億円 | 3.0億円 | 2.4億円 | 4.9億円 |
| 純資産額 | — | 17.1億円 | 19.0億円 | 20.6億円 | 24.5億円 |
| 総資産額 | — | 31.6億円 | 42.8億円 | 45.8億円 | 58.2億円 |
| １株当たり純資産額 | — | 299.94円/株 | 336.18円/株 | 364.37円/株 | 431.6円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | 48.25円/株 | 53.51円/株 | 42.33円/株 | 84.73円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | 47.76円/株 | 53.16円/株 | 42.07円/株 | 84.21円/株 |
| 自己資本比率 | — | 53.4% | 44.4% | 45.0% | 42.2% |
| 自己資本利益率 | — | 16.2% | 16.8% | 12.1% | 21.3% |
| 株価収益率 | — | 1142.0% | 990.0% | 1160.0% | 782.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 4.8億円 | 2.4億円 | 5.1億円 | 5.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | -1.1億円 | -5.0億円 | 2.7億円 | -5.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | 0.4億円 | 3.1億円 | -1.5億円 | 4.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | 10.9億円 | 11.4億円 | 17.7億円 | 22.1億円 |
| 従業員数 | — | 42800.0% | 53600.0% | 66900.0% | 76300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 29.9億円 | 37.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 15.9億円 | 20.9億円 |
| 資産 | 45.8億円 | 58.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 16.4億円 | 18.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 8.8億円 | 15.2億円 |
| 負債 | 25.2億円 | 33.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 20.6億円 | 24.4億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 純資産 | 20.6億円 | 24.5億円 |
| 負債純資産 | 45.8億円 | 58.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 69.1億円 | 87.7億円 |
| 売上原価 | 54.4億円 | 68.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 14.7億円 | 18.9億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 11.2億円 | 13.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3.6億円 | 5.8億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.2億円 | 0.8億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.6億円 | 6.5億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.1億円 | 0.5億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.5億円 | 0.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3.2億円 | 6.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.6億円 | 2.2億円 |
| 法人税等調整額 | -0.7億円 | -0.2億円 |
| 法人税等 | 0.8億円 | 2.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.4億円 | 4.8億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.4億円 | 4.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.1億円 | 5.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.7億円 | -5.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.5億円 | 4.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6.3億円 | 4.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 17.7億円 | 22.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 17.7億円 | 22.1億円 |