企業解説
1. 企業概要
株式会社システムサポートホールディングス（2025年1月に商号変更、旧システムサポート）は、石川県金沢市に本社を置く独立系のシステムインテグレーターです。主な事業は、Microsoft Azure、AWS、ServiceNow、Google Cloud等の技術支援を行う「クラウドインテグレーション事業」を筆頭に、SAP等の導入支援を行う「システムインテグレーション事業」、データセンター運営の「アウトソーシング事業」、独自ソフトの「プロダクト事業」、および「海外事業」の5軸で展開しています。特定の主要顧客への依存度は低く、直接エンドユーザーから受託する直販体制に強みを持ちます。
2. 要点(3行)
- クラウドインテグレーション事業が牽引し、売上高269.38億円（前年比22.3%増）、営業利益22.18億円（同32.8%増）と過去最高を更新。
- 積極的なM&A戦略を推進し、首都圏のXR/ERP強化や西日本エリアの拠点拡充を図り、2028年6月期に売上高401億円を目指す中期計画が進行中。
- ROE 26.34%という高い収益性を維持しつつ、配当性向54.9%への引き上げと自社株買い実施など、極めて積極的な株主還元姿勢を示している。
3. 業績・収益性のトレンド
当連結会計年度の業績は、売上高269.38億円（前年同期比22.3%増）、営業利益22.18億円（同32.8%増）、親会社株主に帰属する当期純利益14.57億円（同19.0%増）と、大幅な増収増益を達成しました。
- 増益理由: 利益率の高いServiceNow等のクラウド利用支援案件が好調に推移し、売上総利益率が0.2ポイント改善。M&Aに伴う手数料等の販管費増を吸収しました。
続きで読める項目（スタンダードプラン以上）
- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
- 🔒 重大なリスク
- 🔒 株主還元姿勢
- 🔒 キャッシュフローの質
- 🔒 資産の健全性
- 🔒 総評
上記の詳細分析はスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード市場ポジション
サンプル
市場内
業種内
- スタンダードプラン以上で見られます
- 🔒 収益性・効率性・成長性・回転・安全性・割安の6カテゴリ別スコア（市場内・業種内）
- 🔒 各指標の市場内・業種内ランキング（例：営業利益率 12位 / 1,100社）
- 🔒 レーダーチャートによる強み・弱みの一覧
市場ポジションはスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年06月期 | 2022年06月期 | 2023年06月期 | 2024年06月期 | 2025年06月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 144.3億円 | 162.0億円 | 192.7億円 | 220.3億円 | 269.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9.5億円 | 11.9億円 | 14.7億円 | 17.4億円 | 22.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 6.7億円 | 7.9億円 | 10.1億円 | 12.2億円 | 14.6億円 |
| 包括利益 | 6.7億円 | 7.6億円 | 9.9億円 | 12.9億円 | 14.5億円 |
| 純資産額 | 29.9億円 | 34.2億円 | 41.2億円 | 50.6億円 | 60.1億円 |
| 総資産額 | 66.6億円 | 78.2億円 | 88.7億円 | 99.3億円 | 136.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 289.13円/株 | 330.33円/株 | 398.32円/株 | 488.26円/株 | 580.39円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 65.45円/株 | 75.91円/株 | 97.52円/株 | 118.24円/株 | 141.44円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 64.97円/株 | 75.7円/株 | 97.33円/株 | 118.02円/株 | 141.4円/株 |
| 自己資本比率 | 44.9% | 43.8% | 46.5% | 50.9% | 44.1% |
| 自己資本利益率 | 25.0% | 24.5% | 26.8% | 26.7% | 26.3% |
| 株価収益率 | 2124.0% | 1535.0% | 2186.0% | 1604.0% | 1908.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.1億円 | 10.1億円 | 10.7億円 | 14.7億円 | 23.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.8億円 | -2.7億円 | -3.2億円 | -4.2億円 | -7.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.7億円 | -2.4億円 | -4.6億円 | -5.1億円 | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 22.0億円 | 27.0億円 | 29.9億円 | 35.3億円 | 51.2億円 |
| 従業員数 | 112600.0% | 123300.0% | 134800.0% | 148400.0% | 171200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 81.7億円 | 107.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 17.6億円 | 28.9億円 |
| 資産 | 99.3億円 | 136.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 42.7億円 | 60.8億円 |
| ▶ 固定負債 | 6.1億円 | 15.3億円 |
| 負債 | 48.7億円 | 76.2億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 50.4億円 | 60.0億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.2億円 | 0.1億円 |
| 純資産 | 50.6億円 | 60.1億円 |
| 負債純資産 | 99.3億円 | 136.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 220.3億円 | 269.4億円 |
| 売上原価 | 159.4億円 | 194.3億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 60.9億円 | 75.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 44.2億円 | 52.9億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 16.7億円 | 22.2億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.9億円 | 0.9億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 17.4億円 | 22.4億円 |
| 特別利益 | ||
| 退職給付制度終了益 | 0.2億円 | — |
| 特別利益 | 0.2億円 | — |
| ▶ 特別損失 | 0.0億円 | — |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 17.7億円 | 22.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5.3億円 | 9.6億円 |
| 法人税等調整額 | 0.2億円 | -1.8億円 |
| 法人税等 | 5.4億円 | 7.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 12.2億円 | 14.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 12.2億円 | 14.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.7億円 | 23.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.2億円 | -7.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.1億円 | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5.5億円 | 15.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 35.3億円 | 51.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 35.3億円 | 51.2億円 |