企業解説
1. 企業概要
株式会社ノースサンドは、ITコンサルティングとビジネスコンサルティングを主軸とする独立系総合コンサルティングファームです。戦略策定からシステム実装までを一気通貫で支援するほか、情報共有ツール「Notion」の販売代理店としても世界初の実績を持ちます。収益の柱はコンサルタントの稼働によるフィー収入であり、単一セグメントながら、特定の業界に特化せず幅広いクライアント層にサービスを提供しています。
2. 要点(3行)
- 元大手コンサル出身の創業者によるオーナー経営で、徹底した「人間力」重視の採用・育成が競争力の源泉。
- コンサル業界特有の高離職率に対し、理念浸透とエンゲージメント強化により10％未満という異例の定着率を維持。
- クライアントのIT投資拡大と組織のファン化による高いリピート率を背景に、売上高CAGR 69.2％の急速な成長を実現。
3. 経営者の質
代表取締役社長の前田知紘氏は、ベルシステム24、サイベース（現SAPジャパン）を経て、大手コンサルティングファームのベイカレント・コンサルティングに従事した経歴を持ちます。2015年に同社を創業しており、コンサルティング現場の実務と経営の双方に精通しています。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年01月期 | 2023年01月期 | 2024年01月期 | 2025年01月期 | 2026年01月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 24.1億円 | 44.5億円 | 91.5億円 | 164.2億円 | 261.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.8億円 | 3.1億円 | 11.1億円 | 28.0億円 | 54.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.1億円 | 0.3億円 | 8.2億円 | 19.7億円 | 40.5億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 0.3億円 | 0.3億円 | 0.3億円 | 0.3億円 | 47.2億円 |
| 発行済株式総数 | 1,000,000株 | 1,000,000株 | 1,000,000株 | 1,000,000株 | 69,000,000株 |
| 純資産額 | 4.3億円 | 2.4億円 | 10.6億円 | 30.3億円 | 164.6億円 |
| 総資産額 | 15.5億円 | 18.4億円 | 41.2億円 | 70.0億円 | 218.6億円 |
| １株当たり純資産額 | 427.99円/株 | 239.79円/株 | 17.66円/株 | 50.57円/株 | 238.48円/株 |
| １株当たり配当額 | — | 220円/株 | — | — | — |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 210.89円/株 | 31.8円/株 | 13.66円/株 | 32.91円/株 | 65.51円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | 64.92円/株 |
| 自己資本比率 | 27.6% | 13.0% | 25.7% | 43.3% | 75.3% |
| 自己資本利益率 | 72.5% | 9.5% | 126.2% | 96.5% | 41.5% |
| 株価収益率 | — | — | — | — | 2410.0% |
| 配当性向 | — | 691.8% | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | 19.3億円 | 42.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | -3.8億円 | -18.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | 1.3億円 | 89.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | 32.7億円 | 146.0億円 |
| 従業員数 | 17000.0% | 31400.0% | 71000.0% | 117000.0% | 176200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | — |
| 株主総利回り | — | — | — | — | — |
| 株価指数における総利回り | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 56.4億円 | 186.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 13.6億円 | 32.6億円 |
| 資産 | 70.0億円 | 218.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 30.5億円 | 47.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 9.2億円 | 6.7億円 |
| 負債 | 39.7億円 | 54.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 30.3億円 | 164.6億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 30.3億円 | 164.6億円 |
| 負債純資産 | 70.0億円 | 218.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 164.2億円 | 261.9億円 |
| 売上原価 | 87.9億円 | 134.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 76.2億円 | 127.8億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 48.5億円 | 72.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 27.7億円 | 55.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.4億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 28.0億円 | 54.8億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | — |
| ▶ 特別損失 | — | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 28.0億円 | 54.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8.2億円 | 14.7億円 |
| 法人税等調整額 | 0.1億円 | -0.4億円 |
| 法人税等 | 8.3億円 | 14.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 19.7億円 | 40.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.3億円 | 42.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.8億円 | -18.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.3億円 | 89.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16.8億円 | 113.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 32.7億円 | 146.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 32.7億円 | 146.0億円 |