ベース 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 大幅な増収増益で好スタート: 売上高は前年同期比16.1%増、営業利益は22.9%増と、前年第1四半期の停滞感（売上1.9%増）を払拭する力強い成長を見せた。
• 旺盛なDX・SAP需要を捕捉: SAP ERPの保守期限終了に伴う移行需要や企業のDX投資が追い風となり、IT人材不足の中でも採用・育成の両面で成果を出し、受注を確実に利益へ繋げている。
• 通期目標に対し理想的な進捗: 第1四半期時点で各利益項目の進捗率が25%を超えており、通期計画（営業利益62.7億円）の達成に向けて極めて順調な滑り出しとなった。

2. 直近の業績と進捗率

2025年12月期 第1四半期の業績は以下の通り。

• 売上高: 55.63億円（前年同期比 +16.1%）
• 営業利益: 15.70億円（同 +22.9%）
• 経常利益: 15.92億円（同 +24.3%）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 11.02億円（同 +24.8%）

通期計画に対する進捗率:

• 売上高：24.1%
• 営業利益：25.0%
• 純利益：25.5%

前年同期（2024年12月期 第1四半期）の通期計画に対する売上進捗率は約23.7%であったため、前年を上回るペースで推移している。特に営業利益率は28.2%（前年同期は26.7%）と、収益性が向上している点がポジティブ。

3. セグメント別のモメンタム

同社はソフトウェア受託開発事業の単一セグメント。

• 国内市場（勢い：強）: SAP・ERPの移行需要が堅調。システムエンジニア不足という制約はあるものの、オープン系エンジニアをSAPスキル保持者へ転換する「マルチタレント育成計画」が奏功し、旺盛な需要を効率的に取り込めている。