企業解説
1. 企業概要
株式会社フィットクルーは、女性専用のパーソナルトレーニングジム「UNDEUX SUPERBODY」を中心に、ヘルスケア特化型の「Dr.plus Fit」やトレーナー養成スクール「プロジム」を直営展開する企業です。2025年12月に東証グロース市場へ上場しました。
- 主要サービス: 「女性の健康と美」をコンセプトとしたパーソナルトレーニング、管理栄養士による食事指導、宅配食サービス等。
- 主要顧客: 美容・健康意識の高い若年女性から、健康寿命の延伸を目指すミドルシニア層まで。
- 競合環境: 低価格帯ジムが急拡大する中、高品質なパーソナル指導とリカーリング（継続）収益モデルで差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 爆発的な増益: 売上高は前期比19.0%増の29.2億円、営業利益は同143.2%増の2.7億円と、店舗数拡大（計53店舗）により収益性が急改善。
- 高収益モデルの確立: リカーリング収益比率が51.6%（15.1億円）まで上昇し、ストック型の安定した収益基盤を構築。ROEは52.5%と驚異的な水準。
- 攻めの拡大戦略: 上場による資金調達（約2.4億円）を背景に、ピラティス事業の譲受（11店舗）を決定するなど、多角化による第2の成長曲線を描く。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 29.2億円（前期比19.0%増）。新規7店舗の出店に加え、既存店の会員数増加が寄与。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年11月期 | 2022年11月期 | 2023年11月期 | 2024年11月期 | 2025年11月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 6.7億円 | 11.8億円 | 17.7億円 | 24.5億円 | 29.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -0.6億円 | -0.2億円 | 0.8億円 | 1.1億円 | 2.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -0.5億円 | -0.3億円 | 0.3億円 | 0.4億円 | 2.5億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 0.4億円 | 0.9億円 | 1.0億円 | 0.5億円 | 0.5億円 |
| 発行済株式総数、経営指標等 [タイトル項目] | |||||
| 発行済株式総数 | 700,000株 | 700,000株 | 675,000株 | 675,000株 | 965,487株 |
| Ａ種優先株式、発行済株式総数、経営指標等 | — | 88,496株 | 277,987株 | 277,987株 | — |
| Ａ１種優先株式、発行済株式総数、経営指標等 | — | — | 12,500株 | 12,500株 | — |
| 純資産額 | 0.3億円 | 1.0億円 | 3.3億円 | 3.5億円 | 6.0億円 |
| 総資産額 | 5.1億円 | 7.7億円 | 12.7億円 | 18.2億円 | 18.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 40.3円/株 | -4.7円/株 | 341.72円/株 | 370.41円/株 | 633.99円/株 |
| １株当たり配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -71.58円/株 | -45円/株 | 34.88円/株 | 46.13円/株 | 263.59円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 5.5% | 12.5% | 26.0% | 19.2% | 32.1% |
| 自己資本利益率 | — | — | 15.6% | 13.0% | 52.5% |
| 株価収益率 | — | — | — | — | — |
| 配当性向 | — | — | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | 1.7億円 | 3.5億円 | -0.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -1.9億円 | -1.7億円 | -1.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | 2.7億円 | 1.8億円 | -1.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | 4.6億円 | 8.2億円 | 5.7億円 |
| 従業員数 | 10000.0% | 16000.0% | 21200.0% | 25000.0% | 27700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 200.0% | 300.0% |
| 株主総利回り | — | — | — | — | — |
| 株価指数における総利回り | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 10.6億円 | 10.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 7.6億円 | 8.6億円 |
| 資産 | 18.2億円 | 18.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 8.6億円 | 7.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 6.1億円 | 5.3億円 |
| 負債 | 14.7億円 | 12.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 3.5億円 | 6.0億円 |
| 純資産 | 3.5億円 | 6.0億円 |
| 負債純資産 | 18.2億円 | 18.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 24.5億円 | 29.2億円 |
| 売上原価 | 15.5億円 | 17.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 9.1億円 | 11.6億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 7.9億円 | 8.9億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1.1億円 | 2.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1.1億円 | 2.7億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.2億円 | 0.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 0.9億円 | 2.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.5億円 | 0.9億円 |
| 法人税等調整額 | -0.0億円 | -0.8億円 |
| 法人税等 | 0.4億円 | 0.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 0.4億円 | 2.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.5億円 | -0.1億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.7億円 | -1.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.8億円 | -1.3億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3.5億円 | -2.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.2億円 | 5.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.2億円 | 5.7億円 |