短信要約
1. 要点(3行)
- M&A連結時期のズレによる減収減益： 持分法適用会社アイセルの連結子会社化が10月にずれ込んだ影響で、期初計画を下回る着地となったが、第3四半期以降の業績寄与が期待される。
- 大幅増配のサプライズ： 業績は足踏みしたものの、配当予想を年間50円から80円へと大幅に引き上げ。株主還元姿勢を一段と強化し、経営陣の先行きに対する自信が伺える。
- 受注環境は極めて堅調： 自治体システム標準化や金融機関向けソフト開発が牽引し、受注高は前年同期比6.9%増、受注残高は170.36億円（同4.5%増）と過去最高水準を維持。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第2四半期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高： 92.22億円（前年同期比 4.1%減）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 92.2億円 | -4.1% | 96.2億円 |
| 営業利益 | 11.6億円 | -23.6% | 15.1億円 |
| 経常利益 | 12.5億円 | -20.6% | 15.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 9.9億円 | -6.7% | 10.6億円 |
| 包括利益 | 10.2億円 | +4.7% | 9.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 37.37円 | — | 39.12円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 39.11円 |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 238.1億円 | 239.5億円 |
| 純資産 | 194.6億円 | 190.4億円 |
| 自己資本比率 | 81.7% | 79.5% |
| 自己資本 | 194.6億円 | 190.4億円 |
| 1株当たり純資産 | 735.17円 | 720.8円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 234.0億円 | +13.9% |
| 営業利益 | 41.0億円 | +16.1% |
| 経常利益 | 42.0億円 | +14.5% |
| 当期純利益 | 30.0億円 | +2.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 113.32円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 25円 | 30円 |
| 期末 | 25円 | 50円 予想 |
| 年間合計 | 50円 | 80円 予想 |