短信要約
1. 要点(3行)
- 利益面の踊り場: 売上高は前年同期並みを維持（655億円、0.2%減）したものの、主力のボンド事業における住宅・DIY関連の苦戦により、営業利益は46.2億円（4.7%減）と減益着地。
- 強力な株主還元とCF改善: 営業キャッシュフローが66億円（前年同期比約5.4倍）と大幅に改善。これに伴い約35億円の自己株式取得を実施し、資本効率の向上に意欲。
- 下期偏重の計画: 通期計画は据え置かれたが、営業利益の進捗率は43.3%に留まる。達成には下期での「ボンド事業の回復」と「化成品事業の採算改善」が不可欠な状況。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第2四半期（中間期）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 65,533百万円（前年同期比 0.2%減）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 655.3億円 | -0.2% | 656.8億円 |
| 営業利益 | 46.2億円 | -4.7% | 48.5億円 |
| 経常利益 | 48.6億円 | -5.8% | 51.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 33.0億円 | -1.4% | 33.5億円 |
| 包括利益 | 36.4億円 | +8.6% | 33.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 50.62円 | — | 49.96円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1342.8億円 | 1368.0億円 |
| 純資産 | 855.5億円 | 866.7億円 |
| 自己資本比率 | 63.4% | 63.1% |
| 自己資本 | 851.6億円 | 862.5億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1420.0億円 | +4.5% |
| 営業利益 | 106.7億円 | +0.2% |
| 経常利益 | 112.0億円 | +0.1% |
| 当期純利益 | 81.0億円 | +0.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 122.06円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 16.5円 | 19円 |
| 期末 | 21.5円 | 19円 予想 |
| 年間合計 | 38円 | 38円 予想 |