短信要約
1. 要点(3行)
- 中国合弁会社の連結除外による表面上の減収減益: 上海尤希路の持分法適用会社化（連結除外）により、売上高は前年同期比7.5%減、営業利益は5.7%減となったが、中国を除く実質ベースでは売上0.2%増、営業利益1.3%増と堅調。
- 投資有価証券売却益により純利益は大幅増: 営業外でのシンジケートローン手数料発生などはあったものの、特別利益として投資有価証券売却益13.27億円を計上したことで、親会社株主に帰属する四半期純利益は18.8%増の45.19億円と急伸。
- 高い利益進捗率と積極的な株主還元: 通期計画に対し営業利益で83.2%、純利益で92.2%と高い進捗率を記録。あわせて10.55億円規模の自己株式取得を実施するなど、資本効率向上への姿勢が鮮明。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第3四半期累計実績：
- 売上高: 388.09億円（前年同期比 7.5%減）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 388.1億円 | -7.5% | 419.8億円 |
| 営業利益 | 38.3億円 | -5.7% | 40.6億円 |
| 経常利益 | 48.5億円 | -3.3% | 50.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 45.2億円 | +18.8% | 38.0億円 |
| 包括利益 | 50.6億円 | +30.8% | 38.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 340.03円 | — | 279.82円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 645.8億円 | 634.0億円 |
| 純資産 | 462.3億円 | 449.7億円 |
| 自己資本比率 | 71.3% | 68.5% |
| 自己資本 | 460.5億円 | 434.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 3,535.98円 | 3,213.91円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 512.0億円 | -7.8% |
| 営業利益 | 46.0億円 | -9.2% |
| 経常利益 | 57.0億円 | -6.5% |
| 当期純利益 | 49.0億円 | +13.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 370.37円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 30円 | 30円 |
| 期末 | 68円 | 68円 予想 |
| 年間合計 | 98円 | 98円 予想 |