サークレイス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 大幅増収と全段階利益での黒字転換: 売上高は前年同期比30.9%増の27.01億円と急成長し、前年同期の営業損失9,000万円から5,200万円の黒字へ浮上した。
• 新子会社アオラナウの急拡大: パソナグループとの合弁会社「アオラナウ」が3.37億円の売上を計上し、トップライン成長を強力に牽引している。
• 利益進捗に課題を残す「第4四半期偏重」: 売上高進捗率は74%と順調だが、営業利益の通期計画に対する進捗率は28.6%に留まり、目標達成には第4四半期での大幅な利益積み増しが必須。

2. 直近の業績と進捗率

2025年3月期第3四半期（累計）の連結実績は以下の通りです。

• 売上高: 27.01億円（前年同期比 30.9%増、通期計画36.5億円に対し進捗率 74.0%）
• 営業利益: 0.52億円（前年同期は0.90億円の赤字、通期計画1.82億円に対し進捗率 28.6%）
• 経常利益: 0.59億円（前年同期は0.89億円の赤字、通期計画1.81億円に対し進捗率 32.6%）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 0.70億円（前年同期は1.15億円の赤字、通期計画1.53億円に対し進捗率 45.8%）

勢いの変化: 売上高はDX需要の底堅さを背景に計画通り進捗していますが、利益面では採用費や人件費などの人的資本投資、および地代家賃等の固定費増が先行しており、利益確定が第4四半期に集中する収益構造となっています。

3. セグメント別のモメンタム

「デジタルプラットフォーム事業」の単一セグメントですが、サービス別の状況は以下の通りです。

• コンサルティングサービス（勢い：安定）: 売上高22.55億円（前年同期比13.6%増）。主力であるSalesforce関連が堅調に推移しています。