サークレイス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 売上高は前年同期比24.0%増の10億円と大幅増収を達成したが、人的資本投資や本社移転等の先行費用が重なり、営業赤字は6,400万円（前年同期は5,100万円の赤字）へ拡大した。
• 2023年に設立した子会社「アオラナウ事業」が前年同期比114.1%増と急成長を遂げており、連結売上の成長を牽引する新たな柱として台頭している。
• 主力のコンサルティング事業内では「AI & Data Innovation」が28.6%増と好調な一方、従来のコンサルティング領域は0.7%増と伸び悩んでおり、事業構造の転換期にある。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上高: 10億円（前年同期比 24.0%増）
• 営業利益: △0.64億円（前年同期は△0.51億円）
• 経常利益: △0.66億円（前年同期は△0.44億円）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: △0.32億円（前年同期は△0.19億円）
• 通期計画に対する進捗率: 売上高は通期予想46億円に対し21.7%。利益面は通期計画（営業利益3.5億円）に対し赤字スタートとなった。前年同期も赤字であったが、今期は売上原価（15.0%増）以上に販管費（35.6%増）が増加しており、利益回復への勢いは現時点では鈍い。

3. セグメント別のモメンタム

• コンサルティング事業（勢い：やや強）: 売上高8.21億円（13.5%増）。特に「AI & Data Innovation」が生成AI需要を取り込み28.6%増と牽引。ただし、Salesforce主体のコアコンサルは0.7%増と停滞。